2018直单位绩效考核目标指标申报表.DOC

1、2018 年度市直单位绩效考核目标（指标）申报表 单位名称：（加盖公章） 负 责 人：孔春浩 类型 分项指标 目标（指标） 名 称 考核内容及指标 指标属性 完成 时限 建议 分值 绩效测度选项 目标制定依据 考核 方式 是 /否 测度类型 绩效指标 职能指标 “三改一拆” 完成“三改” 1950 万平方米，拆除违法建筑 1400 万平方米。截至 2018 年底，累计完成拆违13216.6 万平方米，三改完成16063.5 万平方米。各县（市、区）按照关于进一步加强新增违建管控强化责任追究的 通知（浙改拆 2016 10 号）落实防违控违长效管控。 预期性 12 5 否 上级党委、政府或部门签

2、定的责任状：责任状名称(杭州市 2018 年重点工作任务清单 )。 前三年同类目标的实际完成值：2017 年度 , 实 际完 成值 :2017 年完成拆违2516.9 万平方米，完成三改 3077.1万平方米； 2016年度 ,实际完成值 :2016年完成拆违 2123.3 万平方米，完成三改 3298.6万平方米； 2015 年度 ,实际完成值 :2015 年完成拆违 2057.9 万平方米，完成三改 2168.9万平方米。 年度考核 类型 分项指标 目标（指标） 名 称 考核内容及指标 指标属性 完成 时限 建议 分值 绩效测度选项 目标制定依据 考核 方式 是 /否 测度类型 其它说明：

3、三年 (2015 年-2017 年）累计完成拆违6799.8 万平方米，三改完成 7369.3 万平方米。 工作目标 重点工作目标 市政府民生实事项目 完成农村住房改造 1.2万户（完成以主体结顶、外脚手架拆除为准。）；农村困难家庭危房改造 1150 户（改造类型分为新建、修缮、置换等方式。）；农村 C 级危房治理 3000 户（治理类型分拆除、修缮、腾空防控等方式。）。 预期性 12 8 否 市政府为民办实事项目：市政府民生实事项目。 财政预算项目编号：401001-2016-0294。 前三年同类目标的实际完成值： 2015 年度 ,实 际完成值 :2015 年完成 30932户； 201

4、6 年度 ,实际完成值 :2016 年完成 17134户； 2017 年度 ,实际完成值 :2017 年完成 27139户。 其它说明：一、 1、完成农村住房改造 1.2万户，根据 2017 年与考评办对接要求，现已明确2018 年 1.2 万户年底任务是完工，且完工以主体结顶、外脚手架拆除为年度考核 类型 分项指标 目标（指标） 名 称 考核内容及指标 指标属性 完成 时限 建议 分值 绩效测度选项 目标制定依据 考核 方式 是 /否 测度类型 准，不再以新建数、开工数、完成数等分类。 2、农村住房改造 2015 年完成 30932 户； 2016 年完成 17134 户； 2017 年完成

5、 14747 户。 二、 1、农村困难家庭危房改造1150 户，按改造类型分为新建、修缮、置 换等方式；初步计划新建 867户、修缮 239 户、置换44 户。 2、近三年完成情况：农村困难家庭危房改造 2015 年完成 1460 户；2016 年完成 1460 户；2017 年完成 1796 户。 市重点项目投资 完成市重点项目投资 203.2 亿元。 预期性 12 5 否 上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市 2018 年重点工作任务清单 )。 前三年同类目标的实际完成值：2017 年度 , 实 际完 成年度考核 类型 分项指标 目标（指标） 名 称 考核内容及指标 指标属

6、性 完成 时限 建议 分值 绩效测度选项 目标制定依据 考核 方式 是 /否 测度类型 值 :2017 年完成投资222.8 亿元； 2016 年度 ,实际完成值 :2016 年完成投资 224.03 亿元； 2015年度 ,实际完成值 :2015年完成投资 248.69亿元。 持续改善交通出行 新建主城区停车泊位 4.5 万个以上。 否 城市重大基础设施建设 快速路建设完工 20 公里，续建65 公里，新开工 45 公里；完工主次干路 10 公里、续建 15公里，完工支路 15 条。 预期性 12 5 否 上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市 2018 年重点工作任务清单 )

7、。 财政预算项目编号：401001-2015-0073/401001-2014-0054/401001-2014-0075/401001-2014-0084/401001-2014-0077/401001_2018_00065。 前三年同类目标的实际完成值： 2017 年度 ,实际完成值 :2017 年续建城市快速路 7 公里、新开工 30 公年度考核 类型 分项指标 目标（指标） 名 称 考核内容及指标 指标属性 完成 时限 建议 分值 绩效测度选项 目标制定依据 考核 方式 是 /否 测度类型 里；续建城市主次干路 7公里；新开工主次干路25 公里； 2016 年度 ,实际完成值 :201

8、6 年建成城市快速路 50 公里、主次干路 25 公里，打通断头路6 条。； 2015 年度 ,实际完成值 :2015 年建成快速路15 公里、开工续建 50 公里续建；新建改造城市道路 20.5 公里，打通断头路 9 条。 加强居民住房保障 保障性住房新开工 4.6 万套，竣工 4.5 万套。 否 城市重大基础设施建设 望江路 /秋涛路立交工程建设完工，完成投资 0.8 亿元，工程质量合格。 预期性 12 5 否 上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(2018 年杭州市 2018 年重点工作任务清单 )。 财政预算项目编号：330100_2017_90318。 年度考核 加强居民住房

9、保障 完成农村住房改造建设 1.28万户、农村困难家庭危房改造建 否 类型 分项指标 目标（指标） 名 称 考核内容及指标 指标属性 完成 时限 建议 分值 绩效测度选项 目标制定依据 考核 方式 是 /否 测度类型 设 1210 户。 城市重大基础设施建设 文一路地下通道工程（保俶路 -紫金港路） BOT 段完成，完成投资 10 亿元，工程质量合格。 预期性 12 5 否 上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市 2018 年重点工作任务清单 )。 财政预算项目编号：401015-2013-0074/401001_2018_00066。 年度考核 文一西路提升改造工程（紫金港立交

10、 -五常港河）开工，完成投 资 0.5 亿元，工程质量合格。 预期性 12 5 否 上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市 2018 年重点工作任务清单 )。 年度考核 文一路（紫金港立交 -荆长大道）提升改造工程二期工程（五常港河 -荆长大道）主体结构完成，完成投资 0.1 亿元。工程质量合格。 预期性 12 5 否 上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市 2018 年重点工作任务清单 )。 年度考核 建成 4 座立体过街设施，续 建3 座立体过街设施，开工建设 3座立体过街设施。 预期性 12 5 否 上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市 201

11、8 年重点工作任务清单 )。 财政预算项目编号：年度考核 类型 分项指标 目标（指标） 名 称 考核内容及指标 指标属性 完成 时限 建议 分值 绩效测度选项 目标制定依据 考核 方式 是 /否 测度类型 330100_2017_90812/330100_2017_90813/330100_2017_90811/401002_2018_00012。 前三年同类目标的实际完成值： 2017年度 ,实际完成值 :2017年开工、续建人行过街设施 7 个； 2016 年度 ,实际完成值 :2016 年建成 5 座人行过街设施。； 2015 年度 ,实际完成值 :2015 年建成 8 个人行立体过街设

12、施。 新建主城区停车泊位 45000个，其中公共泊位 6000 个。全年移交管理单位约 4000 个公共泊位。 预期性 12 4 否 上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市 2018 年重点工作任务清单 )。 财政预算项目编号：401003-2011-0001。 前三年同类目标的实际完成值： 2015 年度 ,实际完成值 :全年新建成停车泊年度考核 类型 分项指标 目标（指标） 名 称 考核内容及指标 指标属性 完成 时限 建议 分值 绩效测度选项 目标制定依据 考核 方式 是 /否 测度类型 位 50156 个，其中公共停车泊位累计建成 6694个； 2016 年度 ,实际完成

13、值 :全市新建成停车泊位51195 个，其中公共停车泊位累计建成 6578 个。；2017 年度 ,实际完成值 :全市新建成停车泊位56916 个 ,其中公共泊位6222 个。 交通治堵 建设 500 个公用充电桩（枪），1000 个自用和共用充电桩（枪）。 2016 年至 2017 年累计建成投用充电桩 5942 个（其中公用充电桩 2750 个），目前正常使用数 5841 个 ,初步构建了新能源汽车充电网络，其中主城区早晚高峰限行区内公用充电服务半径达到 2 公里。 预期性 12 4 否 上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市 2018 年重点工作任务清单 )。 前三年同类目

14、标的实际完成值：2016 年度 , 实 际完 成值 :2016 建成投用充电桩2962 个（其中公用充电桩 1314 个）； 2017 年度 ,实际完成值 :2017 建成投用充电桩 2980 个（其中公用充电桩 1436 个）。 年度考核 类型 分项指标 目标（指标） 名 称 考核内容及指标 指标属性 完成 时限 建议 分值 绩效测度选项 目标制定依据 考核 方式 是 /否 测度类型 推进地下综合管廊建设，开发利用地下空间 500 万平方米，建成地下综合管廊 7 公里。城市地下空间开发逐步从“量”向“质”的方向转变，更加注重功能融合、系统建设，建成了一批以嘉里中心、武林广场地下商城以及钱江新

15、城为代表的集地铁、商业、 停车等多种功能于一体的综合开发项目，为改善城市环境、缓解交通拥堵、提升城市品质发挥了重要作用。 预期性 12 4 否 上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市 2018 年重点工作任务清单 )。 前三年同类目标的实际完成值：2015 年度 , 实 际完 成值 :2015 年 660 万方；2016 年度 , 实 际完 成值 :2016 年 723 万方；2017 年度 , 实 际完 成值 :2017 年 702 万方。 年度考核 城中村改造 城中村改造 1450 万平方米，完成住户征迁 3.8 万户，安置房项目实现开工 1500 万平方 米，回迁安置 1

16、万户，完成整村征迁 53 个村，配套设施项目开工131 个。 预期性 12 5 否 市委、市政府重点工作：打好新“六场硬仗”，实现杭州发展的更大突破。 财政预算项目编号：330100_2017_60323。 前三年同类目标的实际完成值： 2015 年度 ,实际完成值 :2015 年：城中村改造 252 万平方米（不含四年度考核 类型 分项指标 目标（指标） 名 称 考核内容及指标 指标属性 完成 时限 建议 分值 绩效测度选项 目标制定依据 考核 方式 是 /否 测度类型 区三县市），安置房项目实现开工 793 万平方米；2016 年度 , 实 际完 成值 :2016 年：城中村改造1165 万平方米，主城区完成农户征迁 6481 户，安置房项目实现开工695 万平方米，回迁安置6419 户， 完成整村征迁整治 68 个村； 2017 年度 ,实际完成值 :2017 年：城中村改造 922 万平方米，全市完成住户征迁31139 户，安置房项目实现开工 486 万平方米，回迁安置 10198 户，完成整村征迁整治 73 个村。 其它说明：原为 56 个拆迁村，西湖区新沙、老沙、小江根据市政府相关意见已暂缓改造涉及征迁住户 1906 户。