自治区饲料工作站原饲料办.DOC

1、 自治区饲料工作站 (原饲料办 ) 2018 年部门预算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、财政拨款支出总表 三、一般公共预算支出表 四、一般公共预算基本支出表 五、一般公共预算“三公”经费支出表 六、政府性基金预算支出表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 自治区饲料工作站 2018 年部门预算 单位概况 一、主要职能 贯彻实施国家有关法律、法规、规章；组织拟订饲料产业发展政策、规划、计划并组织实施；负责组织饲料资源的保护及合理

2、开发利用工作；依法开展饲料、饲料添加剂等产品的许可及监督管理；负责饲料产品质量安全管理工作。 二、部门预算单位构成 宁夏回族自治区饲料工作站， 自治区 全额拨款二级预算事业单位。 自治区饲料工作站 2018 年部门预算 预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 小计 公共预算财 政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款 77.18 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （八）社会保障和就业支出 16.27 16.27 （九）医疗卫生与计划生育支出

3、3.48 3.48 （十二）农林水支出 53.3 53.3 （十八）住房保障支出 4.13 4.13 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 77.18 支出总计 77.18 77.18 二、财政拨款支出预算总表 财政拨款支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 2018 年预算安排总计 公共财政预算拨款 政府性基金 科目编码 科目名称 小计 自治区经费 拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 中央专项转移支付 中央一般性转移支付 自治区饲料工作站 77.18 77.18

4、77.18 2080504 未归口管理的行政单位离 退休 9.32 9.32 9.32 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 4.96 4.96 4.96 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 1.99 1.99 1.99 2101101 行政单位医疗 1.99 1.99 1.99 2101103 公务员医疗补助 1.49 1.49 1.49 2130101 行政运行 53.3 53.3 53.3 2210201 住房公积金 3.21 3.21 3.21 2210203 购房补贴 0.92 0.92 0.92 三、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 单位：万元 功能

5、分类科目 2017 年执行数 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % 自治区饲料工作站 82.42 77.18 77.18 -5.24 -6.36% 2080504 未归口管理的行政单位离退休 7.66 9.32 9.32 1.66 21.67% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.76 4.96 4.96 -1.8 -26.63% 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 1.35 1.99 1.99 0.64 47.41% 2101101 行政单位医疗 2.71 1.99 1.99

6、 -0.72 -26.57% 2101103 公务员医疗补助 3.79 1.49 1.49 -2.3 -60.69% 2130101 行政运行 54.89 53.3 53.3 -1.59 -2.90% 2210201 住房公积金 4.54 3.21 3.21 -1.33 -29.30% 2210203 购房补贴 0.72 0.92 0.92 0.2 27.78% 四、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济科目 基本支出预算 科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出 总计 77.18 61.67 15.51 301 一、工资福利支出 52.67 52.67 30

7、101 基本工资 14.37 14.37 30102 津贴补 贴 12.14 12.14 30103 奖金 9.94 9.94 30104 社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.96 4.96 30109 职业年金缴费 1.99 1.99 30110 职工基本医疗保险缴费 1.99 1.99 30111 公务员医疗补助缴费 1.49 1.49 30112 其他社会保障缴费 0.3 0.3 3014 医疗费 30199 其他工资福利支出 5.49 5.49 302 二、商品和服务支出 15.51 15.51 30201 办公费

8、0.72 0.72 30202 印刷费 0.8 0.8 30203 咨询费 30204 手续费 0.1 0.1 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 0.4 0.4 30208 取暖费 0.42 0.42 30209 物业管理费 1.23 1.23 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 0.36 0.36 30214 租赁费 30215 会议费 2.52 2.52 30216 培训费 0.68 0.68 30217 公务接待费 0.5 0.5 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 1

9、.37 1.37 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.28 0.28 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 4.43 4.43 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1.7 1.7 303 三、对个人和家庭的补助 9 9 30301 离休费 30302 退休费 6.74 6.74 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 2.26 2.26 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 303

10、13 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 四、其他资本性支出 30102 办公设备购置 30103 专用设备购置 五、一般公共预算“三公”经费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2017 年预算数 2017 年执行数 2018 年预算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3.3 2 1.3 0.23 0.23 0.5 0.5 六、政府性基金预算支出表 政府 性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2017 年预算 基本支出 项目支30107 信息网络及软件购置更新 30199 其他资本性支出