博州地税系统2018年部门预算公开.DOC

1、博州地税系统 2018年部门预算 公开 目录 第一部分 博州地方税务局 单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018年部门预算情况说明 一、关于 博州地税局 2018年收支预算情况的总体说明 二、关于 博州 地税局 2018年收入预算情况说明 三、关于 博州地税局 2018年支出预算情况说

2、明 四、关于 博州地税局 2018年财政拨款收支预算情况总体说明 五、关于 博州地税局 2018年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于 博州地税局 2018年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于 博州地税局 2018年项目支出情况说明 八、关于 博州地税局 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于 博州地税局 2018年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 博州地方税务局单位概况 一、 主 要职 能 贯彻执行国家的 各项 税收法律、法规 、规章 和方针政策，负责 博 州地方税收、共享税 和 基金（费）的征管 工作，落实自治

3、区地方税务局和州人民政府下达的税收任务，进行博州地税系统内的行政事务管理 。 自治区地方税务局 下达博州地税系统 地方级 税收收入 计划 为 100,000万元， 博州地税系统将继续 采取积极措施 ,不断 加大组织收入工作力度，强化征管，依法征收 ,应收尽收 ,为 博 州经济社会发展做出贡献 。 二、 机构 设置及人员 情况 自治区地税系统 机构、 人员、经费、干部 实行 垂直管理，博州地方税务局为二级预算单位，机构设置 2级。博州地方税务局和 各县 （ 市 ） 地方税务局 全部为行政单位 ， 包括 州 地税局 本级单位 1个，县 （ 市 ） 级 地税局 4个，共 5个预算单位。 分别是：博州

4、地税局本级、精河县地税局、博乐市地税局、温泉县地税局和阿拉山口市地税局。 博州地税局本级下设 11个科室，分别是：计财科、办公室、人教科、法规科、征管科、稽查局、监察室、信息科、机关服务中心、绩效办和机关党委。 博州地税系统编制数 197人，其中：行政编制 189人，事业编制 8人。实有人数 223人，其中：在职 177人，减少 8人；退休 46人，增加 8人。 第 二 部分 2018年部门预算公开表 表一 3 部门收支总体情况表 编制部门：博尔塔拉蒙古自治州地方税务局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 功能分类 2018 年预算 财政拨款（补助） 3,159.22 201

5、 一般公共服务支出 4,484.00 一般公共预算 3,159.22 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 财政专户管理资金（教育收费） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 1,707.00 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 382.22 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区

6、支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 4,866.22 小 计 4,866.22 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 230 转移性支出 收 入 总 计 4,866.22 支 出 合 计 4,866.22 4 表二 部门收入总体情况表 编制部门：博尔塔拉蒙古自治州地方税务局 单位：万元 功能分类科目编码 功能分类科目名称 总 计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金（教育收费） 事业收入 事业单

7、位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 单位上年结余（不包括国库集 中支付额度结余） 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 4,866.22 3,159.22 1,707.00 博尔塔拉蒙古自治州地方税务局 1,270.82 1,035.82 235.00 201 一般公共服务支出 1,148.79 913.79 235.00 07 税收事务 1,148.79 913.79 235.00 201 07 01 行政运行 754.76 754.76 201 07 02 一般行政管理事务 235.00 235.00 201 07 04 税务办案 55.00 55.00 201

8、07 07 税务宣传 10.00 10.00 201 07 99 其他税收事务支出 94.03 94.03 208 社会保障和就业支出 122.03 122.03 05 行政事业单位离退休 122.03 122.03 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 32.64 32.64 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 89.39 89.39 精河县地方税务局 829.83 549.83 280.00 201 一般公共服务支出 768.24 488.24 280.00 07 税收事务 768.24 488.24 280.00 201 07 01 行政运行 405.73

9、405.73 201 07 02 一般行政管理事务 280.00 280.00 201 07 07 税务宣传 10.00 10.00 201 07 99 其他税收事务支出 72.51 72.51 5 208 社会保障和就业支出 61.59 61.59 05 行政事业单位离退休 61.59 61.59 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 12.72 12.72 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.87 48.87 博乐市地方税务局 1,790.78 934.78 856.00 201 一般公共服务支出 1,664.78 808.78 856.00 07 税收事

10、务 1,664.78 808.78 856.00 201 07 01 行政运行 732.23 732.23 201 07 02 一般行政管理事务 856.00 856.00 201 07 07 税务宣传 10.00 10.00 201 07 99 其他税收事务支出 66.55 66.55 208 社会保障和就业支出 126.00 126.00 05 行政事业单位离退休 126.00 126.00 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 35.50 35.50 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.50 90.50 温泉县地方税务局 434.47 314.47 12

11、0.00 201 一般公共服务支出 390.66 270.66 120.00 07 税收事务 390.66 270.66 120.00 201 07 01 行政运行 237.67 237.67 201 07 02 一般行政管理事务 120.00 120.00 201 07 07 税务宣传 10.00 10.00 201 07 99 其他税收事务支出 22.99 22.99 208 社会保障和就业支出 43.81 43.81 05 行政事业单位离退休 43.81 43.81 208 05 04 未归口管理的行政单 位离退休 16.11 16.11 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费

12、27.70 27.70 6 支出 阿拉山口市地方税务局 540.32 324.32 216.00 201 一般公共服务支出 511.53 295.53 216.00 07 税收事务 511.53 295.53 216.00 201 07 01 行政运行 232.54 232.54 201 07 02 一般行政管理事务 216.00 216.00 201 07 07 税务宣传 10.00 10.00 201 07 99 其他税收事务支出 52.99 52.99 208 社会保障和就业支出 28.79 28.79 05 行政事业单位离退休 28.79 28.79 208 05 04 未归口管理的行

13、政单位离退休 1.97 1.97 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.82 26.82 表三 部门支出总体情况表 编制部门：博尔塔拉蒙古自治州地方税务局 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 总 计 基本支出 项目支出 类 款 项 1 2 3 合计 4,866.22 2,745.15 2,121.07 博尔塔拉蒙古自治州地方税务局 1,270.82 876.79 394.03 201 一般公共服务支出 1,148.79 754.76 394.03 07 税收事务 1,148.79 754.76 394.03 201 07 01 行政运行 754

14、.76 754.76 201 07 02 一般行政管理事务 235.00 235.00 201 07 04 税务办案 55.00 55.00 201 07 07 税务宣传 10.00 10.00 201 07 99 其他税收事务支出 94.03 94.03 208 社会保障和就业支出 122.03 122.03 05 行政事业单位 122.03 122.03 7 离退休 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 32.64 32.64 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.39 89.39 精河县地方税务局 829.83 467.32 362.51 201 一般公共

15、服务支出 768.24 405.73 362.51 07 税收事务 768.24 405.73 362.51 201 07 01 行政运行 405.73 405.73 201 07 02 一般行政管理事务 280.00 280.00 201 07 07 税务宣传 10.00 10.00 201 07 99 其他税收事务支出 72.51 72.51 208 社会保障和就业支出 61.59 61.59 05 行政事业单位离退休 61.59 61.59 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 12.72 12.72 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.87 48.87

16、 博乐市地方税务局 1,790.78 858.23 932.55 201 一般公共服务支出 1,664.78 732.23 932.55 07 税收事务 1,664.78 732.23 932.55 201 07 01 行政运行 732.23 732.23 201 07 02 一般行政管理事务 856.00 856.00 201 07 07 税务宣传 10.00 10.00 201 07 99 其他税收事务支出 66.55 66.55 208 社会保障和就业支出 126.00 126.00 05 行政事业单位离退休 126.00 126.00 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 3

17、5.50 35.50 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.50 90.50 温泉县地方税务局 434.47 281.48 152.99 201 一般公共服务支出 390.66 237.67 152.99 07 税收事务 390.66 237.67 152.99 201 07 01 行政运行 237.67 237.67 201 07 02 一般行政管理事务 120.00 120.00 8 201 07 07 税务宣传 10.00 10.00 201 07 99 其他税收事务支出 22.99 22.99 208 社会保障和就业支出 43.81 43.81 05 行政事业单位

18、离退休 43.81 43.81 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 15.08 15.08 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 1.03 1.03 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.70 27.70 阿拉山口市地方税务局 540.32 261.33 278.99 201 一般公共服务支出 511.53 232.54 278.99 07 税收事务 511.53 232.54 278.99 201 07 01 行政运行 232.54 232.54 201 07 02 一般行政管理事务 216.00 216.00 201 07 07 税务宣传 10.

19、00 10.00 201 07 99 其他税收事务支出 52.99 52.99 208 社会保障和就业支出 28.79 28.79 05 行政事业单位离退休 28.79 28.79 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 1.97 1.97 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.82 26.82 表四 财政拨款 收支预算总体情况表 编制部门：博尔塔拉蒙古自治州地方税务局 单位：万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 合 计 功 能 分 类 合 计 一 般 公 共 预 算 基 金 预 算 财政拨款（补助） 3,159.22 201 一般公共服务支出 2,777.0

20、0 2,777.00 一般公共预算 3,159.22 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 382.22 382.22 9 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支 出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算

21、支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 3,159.22 小 计 3,159.22 3,159.22 230 转移性支出 收 入 总 计 3,159.22 支 出 合 计 3,159.22 3,159.22 表五 一般公共预算支出情况表 编制部门：博尔塔拉蒙古自治州地方税务局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 总 计 基本支出 项目支 出 类 款 项 1 2 3 合计 3,159.22 2,745.15 414.07 博尔塔拉蒙古自治州地方税务局 1,035.82 876.79 1

22、59.03 201 一般公共服务支 913.79 754.76 159.03 10 出 07 税收事务 913.79 754.76 159.03 201 07 01 行政运行 754.76 754.76 201 07 04 税务办案 55.00 55.00 201 07 07 税务宣传 10.00 10.00 201 07 99 其他税收事务支出 94.03 94.03 208 社会保障和就业支出 122.03 122.03 05 行政事业单位离退休 122.03 122.03 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 32.64 32.64 208 05 05 机关事业单位基本养老保险

23、缴费支出 89.39 89.39 精河县地方税务局 549.83 467.32 82.51 201 一般公共服务支出 488.24 405.73 82.51 07 税收事务 488.24 405.73 82.51 201 07 01 行政运行 405.73 405.73 201 07 07 税务宣传 10.00 10.00 201 07 99 其他税收事务支出 72.51 72.51 208 社会保障和就业支出 61.59 61.59 05 行政事业单位离退休 61.59 61.59 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 12.72 12.72 208 05 05 机关事业单位基本养

24、老保险缴费支出 48.87 48.87 博乐市地方税务局 934.78 858.23 76.55 201 一般公共服务支出 808.78 732.23 76.55 07 税收事务 808.78 732.23 76.55 201 07 01 行政运行 732.23 732.23 201 07 07 税务宣传 10.00 10.00 201 07 99 其他税收事务支出 66.55 66.55 208 社会保障和就业支出 126.00 126.00 05 行政事业单位离退休 126.00 126.00 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 35.50 35.50 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.50 90.50