2017吉木乃委员会组织部决算.DOC

1、 2017年度吉木乃县人民法院部门决算 公开说明 目 录 第一部分人民法院部门单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、 部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费 支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资

2、产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（ 11 张）： 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 收入支出决算表 项目收入支出决算表 行政事业类项目收入支出决算表 基本建设类项目收入支出决算表 支出决算明细表 基本支出决算明细表 项目支出决算明细表 财政专户管理资金收入支出决算表 三、财政拨款收支情况（ 9 张） 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 一般公共

3、预算财政拨款项目支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 四、单位资产负责情况（ 1 张）：资产负债简表 五、部门决算附表（ 5 张 ） 资产情况表 国有资产收益征缴情况表 基本数字表 机构人员情况表 非税收入征缴情况表 六、填报说明附表（ 2 张） 部门决算相关信息统计表 政府采购情况表 七、“三公”经费支出情况 (1 张 ) 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表 第一部分 部门单位概况 一、部门单位基本情况 主要职能： 吉木乃县人民法院是国家审判

4、机关，对同级人民代表大会和常务委员会负责并报告工作，接受上级法院审判监督，认真履行宪法和法律赋予的职责，具体是： 审理法律规定由基层人民法院管辖或上级人民法院 指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。受理本院已发生法律效力的判决、裁定、调解等当事人中请再审的案件。审理同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。依法行使执行权和司法决定权。研究拟订本院工作规划、规章制度，对案件中发现的问题及时提出司法建议。办理其他应由基层人民法院负责的工作。 我院编制总数为 45 人，其中 3 人为工勤编。 年初，在职人员为 38 人，退休人员为 23人，抚恤人员为 4人；年末，在职人员为 42 人（其中公务员

5、 41 人，工勤 1 人），退休人员为 23，抚恤人员为 4人。退休人员新增 3人，在职人员新考入 4 名。 二 、部门决算单位构成。 从决算单位构成看，吉木乃县人民法院（单位）部门决算包括：吉木乃县人民法院（单位）部门本级决算。 纳入（单位）年部门决算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 吉木乃县人民法院 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2017年度收入 801.11万元 ,与上年相比，减少 1094.28万 元，降低 57.7%，支出 1358.39 万 元 ,与上年相比，增加310.78 万 元，增加 29.7%，结余

6、 378.88 万元 ， 与上年相比，减少 559.74 万 元，降低 59.6%。增减变化主要原因是：基建项目资金根据施工进度，进行支出。 与预算相比情况 :收入预算 669.51 万元 ，实际收入为801.11 万元，增加为 131.60万元 。支出预算 669.51 万元 ，实际支出 1334.33 万元 ，增加为 664.82 万元 。 增减变化主要原因是：基建项目资金根据施工进度，进行支出 。 其他有关说明内容无 。 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计 801.11万元 ，其中：财政拨款收入 774.54万元 ，占 96.7%；上级补助收入 0 万元 ，占 0%；事业收入 0万

7、元 ，占 0%；经营收入 0 万元 ，占 0%；附属单位缴款 0 万元 ，占 0%；其他收入 26.57 万元 ，占 3.3%。增减变化的主要原因是：人员工资增加。 与预算相比情况 :收入预算 669.51 万元 ，实际收入为801.11 万元，增加为 131.60万元 。 增减变化的主要原因是：人员工资增加 其他有关说明内容无 。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计 1334.33 万元 ，其中：基本支出 683.47万元 ，占 51.22%；项目支出 650.86万元 ，占 48.78%；上缴上级支出 0 万元 ，占 0%；经营支出 0 万元 ，占 0%；对附属单位补助支出 0 万

8、元 ，占 0%。增减变化的主要原因是：人员增加，人员经费增加。 与预算相比情况 :支出预算 669.51 万元 ，实际支出1334.33万元 ，增加为 664.82 万元 。 增减变化的主要原因是：人员工资增加 。 其他有关说明内容无 。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收入 774.54 万元 ，与上年相比，减少 934.95 万元 ，降低 54.69%。增减变化的主要原因是：基建项目拨款减少。财政拨款支出 1334.33 万元 ，与上年相比，增加 452.46 万元 ，增长 51.31%。其中：基本支出 683.47万元 ，项目支出 650.

9、86 万元 。增加变化的主要原因是：单位人员增加人员经费增加，根据基建项目施工进度支付项目款。财政拨款结转结余 356.37万元 ，与上年相比，减少 559.79万元 ，降低 61.1%。增减变化的主要原因是：根据施工进度，加快了基建项目款的支出。 与预算相比情况 :财政拨款 收入预算 669.51万元 ，实际财政收入为 774.54 万元，增加为 105.03万元 。财政支出预算 669.51万元 ，实际财政支出 1334.33万元 ，增加为 664.82万元 。 其他有关说明内容无 。 （二）一般公共预算支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出 1334.33 万元 。与上年

10、相比，增加 664.82 万元 ，增长 75.39%。增减变化的主要原因是：基建项目根据施工进度增加了支出。其中：按功能分类科目， 2040501（ 行政运行） 支出 538.36 万元 ， 2040506（两庭建设）支出 606 万元 ， 2040599（其他法院支出） 支出 118.07 万元 ， 2049901 支出 0.3 万元 ， 2080501（归口管理的行政单位离退休） 支出 17.78 万元 ， 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出） 支出 52.94万元 ， 2299901(其他支 出 )支出 0.87 万元 。按经济分类科目，工资福利支出 :495.55 万元，

11、商品服务支出： 121.13万元，对个人家庭的补助： 56.79 万元，基本建设支出： 606 万元，其他资本性支出 54.86 万元。 与预算相比情况 :财政支出预算 669.51万元 ，实际财政支出 1334.33 万元 ，增加为 664.82 万元 ， 主要原因 单位人员增加人员经费增加，根据基建项目施工进度支付项目款。 。 其他有关说明内容无 。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2017年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元 ，与上年相比，增加（减少） 0 万元 ，增长（降 低） 0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出 0万元 ， 其中：基本支出 0 万元，项

12、目支出 0万元， 与上年相比，增加（减少） 0万元 ，增长（降低） 0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款 结余 0 万元 ，与上年相比，增加（减少） 0 万元 ，增长（降低） 0%。增减变化的主要原因是：无。 与预算相比情况无 ： 2017年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元 ，与上年相比，增加（减少） 0 万元 ，增长（降低） 0%。政府性基金预算财政拨款支出 0万元 ， 其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元， 与上年相比，增加（减少）0 万元 ，增长（降低） 0%。 其他有关说明内容无 。 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出 0万

13、元 。与上年相比，增加（减少） 0 万元 ，增长（降低） 0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出 0 万元 ，无支出 0万万元 。按经济分类科目，无支出 0 万元 ，无支出 0万元 。 与预算相比情况无 ： 017 年度政府性基金预算支出 0 万元 。与上年相比，增加（减少） 0 万元 ，增长（降低） 0%。其他有关说明内容无 。 三、部门结转结余情况 年末结转结余 378.88 万元 。与上年相比，减少 559.74万元 ，降低 59.6%。 其中财政拨款结转结余 356.37 万元 。与上年相比，减少 559.79 万元 ,降低 61.1%。 其他有关说明内容无 。

14、四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算 39.02万元 ，比上年增加 22.92 万元 ，增长 142.35%，增加原因是购置的一辆警务用车。其中，因公出国（境）费支出 0万元 ，占 0%，比上年增加（减少） 0万元 ，增长（降低） 0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出 34.99万元 ，占 89.69%，比上年增加 25.42 万元 ，增长 265.6%，增 加原因是购置的一辆警务用车；公务接待费支出 4.024万元 ，占 10.31%，比上年减少 2.50 万元 ，降低 38.36%，减少原因是公务接待人数、人次减少。具体情况

15、如下： 因公出国（境）费支出 0 万元 。 0 单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0人次。开支内容包括：无 公务用车购置及运行维护费 34.99 万元 ,其中，公务用车购置 24.88万元 ，公务用车运行维护费 10.11万元 。主要用于办案车辆加油和日常维修等。 2017年，单位一般公共财政拨款安排的警务用车购置量 1 辆，保有量为 7 辆。 公务接待费 4.02万元 。具体是：国内公务接待支出 4.02万元 ，主要是上级法院业务指导、检查、其他法院办案等。吉木乃县人法院单位国内公务接待 260 批次， 1460 人次。 与预算相比情况 :公务用车购置及运行

16、维护费，预算数为 35.11 万元 ,实际支出数为 34.99 万元；公务接待费，预算数为 4.03 万元，实际支出数为 4.02 万元 ， 严格按照预算执行。 其他有关说明内容无 。 五、机关运行经费支出情况 2017 年度吉木乃县人民法院单位机关运行经费支出131.13 万元 ，比上年减少 109.27万元 ，降低 45.45%，主要原因是 压减 公用经费。 其他有关说明内容无 。 六、政府采购情况 吉木乃县人民法院政府采购计划 7.43 万元 ，其中：政府采购货物支出 2.5万元 、政府采购工程支出 0万元 、政府采购服务支出 4.93 万元；实际采购 7.43万元，其中：政府采购货物支

17、出 2.5万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.93 万元。 其他有关说明内容无 。 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 2101.27 万元，其中：流动资产 382.43万元，固定资产 682.33万元，其中：房屋 869.08（平方米），价值 101.02万元，共有车辆 7辆，价值 131.4万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 7辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆（其他用车主要是：无）；单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专

18、用设备 0台（套），其他固定资产价值 449.91 万元。 其他有关说明内容无 。 （二）国有资产收益征缴情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，吉木乃县人民法院资产有偿使用收入合计 0 万元，资产处置收入合计 600万元。其中：已缴国库 691.73 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0万 元，单位留用 0 万元。 其他有关说明内容无 。 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1个，涉及预算 0万元 ，项目支出决算 0万元 。年末 本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果： 吉木乃县人民法院审判法庭项目 吉木乃县人民法院审判法庭建设项目，于 2016 年 8 月开始施工建设，目前，还在施工建设。 2017年按照施工进度支出 606 万元。 其他有关说明内容无 。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部 门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之