2017年度部门决算公开报表及说明.doc

1、 1 2017 年度部门决算公开报表及说明 单位名称 ： 北京市怀柔区安全生产监督管理局 2 目 录 第一部分 2017 年 度 部 门 决 算 报 表 一 、 收 入 支 出 决 算 总 表 二 、 收 入 决 算 表 三 、 支 出 决 算 表 四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 七 、 财 政 拨 款 基 本 支 出 经 济 分 类 决 算 表 八 、 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表 九 、 政

2、 府 采 购 情 况 表 第二部分 2017 年 度 部 门 决 算 说 明 第三部分 2017 年度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 第四部分 2017 年 度 部 门 绩 效 评 价 情 况 3 第一部分 2017 年度部门决算报表 4 收入支出决算总表 单位 名称： 北京市怀柔区安全生产监督管理局 单位 ：万元 收入 支出 项目 年初预算 数 决算数 项目（按功能分类） 年初预算 数 决算数 一、财政拨款 1858.53 2996.75 一、一般公共服务支出 1.5 二、上级补 助收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴

3、收入 五、教育支出 六、其他收入 9.47 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 2.49 6.4 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资 源勘探信息等支出 1856.04 2293.73 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 1858.53 3006.22 本年支出合计 1858.53 2301.63 用事业基金弥补收支差

4、额 结余分配 年初结转和结余 301.38 年末结转和结余 1005.97 总计 1858.53 3307.60 总计 1858.53 3307.60 5 收入决算表 单位名称： 北京市怀柔区安全生产监督管理局 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3006.22 2996.75 9.47 201 一般公共服务 支出 1.50 1.50 201 32 组织 事务 1.50 1.50 201 32 02 一般行政管理事务 1.50 1.50 2

5、08 社会保障和 就业支出 6.40 6.40 208 05 行政事业单位离退休 6.40 6.40 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 6.40 6.40 215 资源勘探信息等支出 2998.32 2988.85 9.47 215 06 安全生产监管 2998.32 2988.85 9.47 215 06 01 行政运行 1323.63 1323.63 215 06 02 一般行政管理事务 138.83 129.36 9.47 215 06 05 安全监管监察专项 1415.86 1415.86 215 06 06 应急救援支出 10.00 10.00 215 06 99 其他安

6、全生产监管支出 110 110 6 支出决算表 单位名称： 安监局 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2301.63 1436.34 865.29 201 一般公共服务 支出 1.5 1.5 201 32 组织事务 1.5 1.5 201 32 02 一般行政管理事务 1.5 1.5 208 社会保障和就业支出 6.4 6.4 208 05 行政事业单位离退休 6.4 6.4 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 6.4 6.4 215 资源勘探

7、信息等支出 215 06 安全生产监管 2293.73 1429.94 863.79 215 06 01 行政运行 1429.94 1429.94 02 一般行政管理事务 130.62 130.62 05 安全监管监察专项 448.17 448.17 06 应急救援支出 10.00 10.00 99 其他安全生产监管支出 275 275 7 财政拨款收入支出决算总表 单位 名称： 北京市怀柔区安全生产监督管理局 单位 ：万元 收 入 支 出 项 目 年初预算数 决算数 项目（按功能分类） 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 年初预算数 决算数 年初预算数 决算数 一、一般公共预算财政

8、拨款 1858.53 2996.75 一、一般公共服务支出 1.5 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 2.49 6.4 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探信息等支出 1856.04 2284.38 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出

9、本年收入合计 1858.53 2996.75 本年支出合计 1858.53 2292.28 年初财政拨款结转和结余 301.38 年末财政拨款结转和结余 1005.85 一、一般公共预算财政拨款 301.38 基本支出结转 0.07 二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余 1005.78 总计 1858.53 3298.13 总计 1858.53 3298.13 8 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位名称： 单位：万元 项 目 单位名称 合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 2996.75 1330.03 1666.72 201

10、 一般公共服务 支出 1.5 1.5 201 32 组织 事务 1.5 1.5 201 32 02 一般行政管理事务 1.5 1.5 208 社会保障和就业支出 6.4 6.4 208 05 行政事业单位离退休 6.4 6.4 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 6.4 6.4 215 资源勘探信息等支出 2988.85 1323.63 1665.22 215 06 安全生产监管 2988.85 1323.63 1665.22 215 06 01 行政运行 1323.63 1323.63 215 06 02 一般行政管理事务 129.36 129.36 215 06 05 安全监管监

11、察专项 1415.86 1415.86 215 06 06 应急救援支出 10 10 215 06 99 其他安全生产监管支出 110 110 9 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位名称： 单位：万元 项 目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 无此项支出 10 财政拨款基本支出经济分类决算表 单位 名称： 北京市怀柔区安全生产监督管理局 单位 ：万元 经济分类科目 财政拨款 科目名称 序号 合计 一般公共预算 政府性基金预算 类 款 工资福利支出 小计 1 1102

12、.48 1102.48 基本工资 2 153.14 153.14 津贴补贴 3 551.96 551.96 机关事业单位基本养老保险缴费 4 265.74 265.74 其他工资福利支出 131.64 131.64 商品和服务支出 小计 1117.10 1117.10 办公费 125.10 125.10 印刷费 17.82 17.82 水费 2.46 2.46 电费 16.95 16.95 邮电费 2.49 2.49 取暖费 8.56 8.56 维修（护）费 36.20 36.20 租赁费 1 1 会议费 1.5 1.5 培训费 17.72 17.72 公务接待费 0.47 0.47 专用材料费 46.59 46.59 被装购置费 45.11 45.11 劳务费 162.84 162.84