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物资采购、入库工作流程图各科室采购物品填写申购审批表审批表经分管副处长审核后交处长审批，金额5000元以上需经处务会研究决定仓管员根据审批单及入库单核对物资数量及质量后，在发票验收栏签字。记账员根据入库单物品数量记账，每期末盘点一次综合科将申购审批表交由采购员，由采购员（2人以上）进行统一采购，具体采购计划、方式、地点由处务会研究决定并书面留档采购员将发票（附上申购审批表、入库单）交由处长签字后，交给财务报销记账员根据审批单核对物资数量在发票上签字并填写三联入库单采购员根据审批单购买物资并及时入库（每学期组织本处三人以上询价小组调研主要易耗品价格，监督采购员采购价格是否与调研价格大体相符）后勤管理处仓库出库管理使用流程图领料人填写领料单，交由本科室负责人审核仓库管理员根据领料单出库1000元以下分管副处长审批，1000元以上分管副处长审核后，再交由处长审批记账员根据领料单入账，每期末盘点一次仓库管理员汇总领料单交予仓库记账员分管副处长对领用物品的使用情况进行不定期抽查
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