2018年新津县城乡规划管理局.doc

1、 1 2018年 新津县 城乡规划管理 局 部门预算 2 目 录 第一部分 新津县 城乡规划管理局 概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 新津县 城乡规划管理局 2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、财政拨款“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 3 第 一部分 新津县 城乡规划管理局 概况 4 新 津县 城乡规划管理局 2018年部门预算说明 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 1 负责

2、组织编制县域总体规划、县城总体规划、控制性详细规划和城市设计；会同行业主管部门组织编制、修编县级专项规划；负责依据成都市城乡规划管理技术规定结合本地实际制定补充规定并监督实施；负责镇乡总体规划、建设规划及村规划的审查报批工作。 2 参与编制全县江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划，参与制定经济社会发展规划和建设计划 、用地计划等。 3 承担城乡规划区内建设项目的规划管理职责；负责项目的选址定点、方案审批和规划核实验收，负责全县市级以上立项项目的选址意见办理和转报工作。 4 负责城乡规划区内道路、桥梁（含立交）、隧道、公共交通、轨道交通、环境卫生、给水、排水、河道、燃气、绿地广场及公园等实在

3、工程的规划管理工作。 5 5 负责规划编制管理和测绘活动中的违法违规行为；负责城乡规划内国有土地违法建设的巡查、发现、立案调查、作出处罚处理决定，牵头组织强制拆除县城规划区内国有土地违法建设；负责指导监督镇乡违法建设监管工作；负责督查镇乡 规划编制和管理工作。 6 制定县级基础测绘规划和年度计划并组织实施；负责对使用财政资金的测绘项目和建设工程测绘项目提出立项意见；依法监督管理全县测绘和地理信息成果质量和利用；负责全县测量标志的保护管理工作；负责监督管理全县测绘市场。负责全县村镇规划管理。负责户外广告的规划管理工作。 7 负责县规划委员会日常工作。承办县委、县政府交办的其他事项。 （二） 20

4、18年重点工作 （一）提升四级规划体系品质。 按照 “中优 ”理念和新城区标准， 以提升城市品质为目标 ， 进一步完善四级规划体系成果 。 一是 总体规划 方面； 二是 城市设 计方面； 三是 控制性详细规划 方面； 四是专项规划方面。 （ 二 ）提 高 规划服务保障水平 一是 建立协调联动机制； 二是 统筹三大产业园区规划编制；三是 强化重点建设项目服务； 四是积极对上争取，编好轨道交通站点周边的土地开发规划，建立轨道交通场站综合开发规划管控6 体系。五是围绕新津产业生态圈的重大产业布局，加强招商引资项目的规划服务保障，促进项目尽快投产达效。 （三）落实乡村振兴发展战略 一是按照成都市全域乡

5、村振兴发展战略规划要求，完成新津全域乡村振兴发展战略规划编制。二是全面优化提升 11 个特色小镇规划，创建“特而强、聚而合、 精而美、活而新”的特色小镇，推进城乡有机融合、共享发展。三是 指导各镇乡加快村社区发展治理规划编制工作 。 2018 年 6 月底前，完成抚江、骑龙等 11 个社区发展治理规划。 （ 四 ） 建立专业技术服务团队 一 是 成立规划设计机构。会同平台公司成立县级规划机构，参与 全县项目的 前期策划、规划编制 、方案设计等工作 。 二是 建立专 家智库。邀 请中国城市规划设计研究院 、同济大学规划院 等国内 专家 成立顾问团队，为 我县 重大 战略 部署、重大 规划成果 开

6、展 专题研讨。 （ 五 ）继续抓好干部队伍建设 一是加强思想政治建设 ； 二是 继续抓好党建和党风廉政责任制落实 。 二、 部门预算 单位构成 从 预算单位构成看， 新津县城乡 规划 管理 局部门预算 包括：规划局 局 本级预算 ，无所属事业单位预算 。 纳入新津县规划局预算编制范围的二级预算单位包括： 7 1、新津县 城乡 规划 管理局 局本级 8 第二部分 新津县城乡规划管理局 2018年部门预算情况说明 9 一、 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 5838.17 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 838.17 万元、政 府性基金预算当年拨

7、款收入 5000 万元、支出包括：城乡社区规划与管理 362.60 万元，社会保障和就业支出 71.56 万元，医疗卫生与计划生育支出 20.50万元，住房保障支出 70.51 万元，其他城乡社区管理事务支出 313万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 5000 万元。 二、 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 规划局 2018 年一般公共预算当年拨款 838.17 万元，比 2017年预算数 710.05 万元增 加 128.12 万元，增长 18.04%， 变动的主要原因是 增加了 规划管理政 府雇员经费 。 （二）一般公共预算当年拨款结构情

8、况 城乡社区规划与管理支出 362.60 万元，占 公共预算 43.26%；社会保障和就业支出 71.56 万元，占 公共预算 8.53%；医疗卫生与计划生育支出 20.50 万元，占 公共预算 2.45%；住房保障支出70.51 万元，占 公共预算 8.41%，其他城乡社区管理事务支出 313万元 ， 占 公共预算 37.35%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务 (款）城乡社区规划与管理支出（项）预算数为 362.60万元，比 2017年预算数 342.8710 万 元 增加 19.73 万元， 增长 5.44%， 变动的主要原因是 增加 了

9、人员经费支出 数 。 2 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务 (款）其他城乡社区管理事务支出 (项）预算数为 313 万元，比 2017 年预算数 213万元 增加 100 万元， 增长 46.95%， 变动的主要原因是 增加了 规划管理政府雇员经费 。 3 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算数为 51.11 万元， 比2017 年预算数 50.80 万元 增加 0.31 万元， 增长 0.61%， 变动的主要原因是 增加了 养老保险缴费 基数 。 4.机关事业单 位职业年金缴费支出（项）预算数为 20.50 万元，比 2017 年预算数 2

10、0.32 万元 增加 0.18 万元， 增长 0.89%， 变动的主要原因是 增加了 职业年金缴费 基数 。 4 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政单位医疗（项）预算数为 20.50 万元， 比 2017年预算数 19.57 万元 增加 0.93 万元， 增长 0.48%， 变动的主要原因是 增加了 医疗卫生与计划生育 缴费 基数 。 5 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 70.51 万元，支出比 2017 年预算数 63.49 万元增 加 7.02万元，增长 12.10%， 变动的主要原因是 调整了公积金基数。 三、 2018 年一般公共预算基本支出情况说明