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牡丹江医学院开展内部控制规范实施工作的实施方案一、指导思想以财政部下发的行政事业单位内部控制规范为指导，根据本单位的实际情况，梳理业务流程、明确业务环节、查找风险点，建立适合本单位的内控制度。严格执行已建立的内控制度，用制度来限制权力的滥用，预防腐败等现象的发生。二、机构建设成立以院长为组长的内控规范实施领导小组，为常设机构，全面组织领导学院的内控规范实施工作。具体执行由财务部门牵头，成立以訾莉总会计师为主任的领导小组办公室，负责内控规范实施的日常组织工作。具体机构人员设置情况如下：内控规范实施领导小组：组长：关利新副组长：周建生、谷桂菊、柳耀环、訾莉成员：乔爱国、刘松、司宜单、王建林、丁学君、高奉春、徐懿、张宏本领导小组办公室：主任：訾莉成员：陈艳、车忠强、范秀坤、王立伟、郭尚福、田术国、吴长海三、实施步骤第一步：（4月26日至5月5日）在全校范围内通过多途径进行内控规范的宣传学习，同时财务、基建、资产、后勤、办公室等相关部门梳理本部门的工作流程，查找风险点。第二步：（5月6日至5月
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