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常州工程职业技术学院财务内部控制制度第一章 总则第一条 为进一步加强财务管理，保障学校会计工作有秩序进行。根据中华人民共和国会计法、会计基础工作规范，结合我院实际，制定本制度。 第二条 学校财务内部控制制度的基本目标 （一）规范学校会计行为，保证会计资料真实、完整。 （二）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护学校资产的安全、完整。 （三）确保国家有关法律法规和学校内部规章制度的贯彻执行。 （四）保证学校能及时发现风险并控制风险。 第三条 学校财务内部控制制度的基本原则 （一）合法性原则：符合国家有关法律法规和基本规范，以及学校的实际情况。 （二）平等性原则：约束全校内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越制度的权力。 （三）系统性原则：涵盖全校内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （四）牵制性原则：保证学校内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，不同机构和岗位之间权责分明、
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