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咸阳师范学院内部控制管理建议书按照省教育厅关于开展高校经济活动内部控制审计工作的通知精神，学校制定审计实施方案，印发关于开展学校经济活动内部控制审计工作的通知，召开内部控制审计动员会议，部署安排内部控制审计工作，对学校内部控制情况进行了评价。我校的内部控制覆盖了学校经济活动的全过程，包含相关部门和人员岗位职责及工作任务等，对重要经济活动建立了相应的控制措施，各项经济业务的控制基本能够有效执行，总体执行情况较好，但在个别细节方面还需要及时修订有关制度，进一步完善控制措施，严格执行各项内部控制制度，不断加强和改进管理。针对存在的具体问题，我们进行了认真分析并提出管理建议：一、存在问题（一）应及时建立健全并修订有关内控制度。学校内部机构变动时未及时出台有关管理制度；新建的个别实验实习场馆及馆藏物品，未建立健全管理办法；工作重心发生改变、业务调整的部门，未及时制定管理措施及制度；上级有关政策修订和学校实际情况等发生变化后，相关部门未及时修订有关制度；存在个别管理制度与相关部门职责规定不一致的情况。 （二）在实际工作中个别制度没有严格遵照执行。学校在经济活
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