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流程图流程说明输出内容权责人1. 不合格品来源包括：不合格品来源来制成出客料程品货户检检检检退验验验验货合格评审 /特采判定正常使用A. 来料检验（包括库存物料）B. 制程检验（包括自检、互检、巡检和首检）C. 成品检验（包括库存成品）D. 出货检验E. 客户退货（不含客户特采品）2. 品质部是不合格品控制的主导部门，负责不合格品的判定、处理跟进，以及不合格数据统计和记录保存1. 来料检验时发现不合格品，由IQC 填写不合格品处理单通知采购处理。可以特采的，由采购组织品质、研发、生产等部门评审后报总经理批准2. 制程中首检、自检、巡检时发现的不 合格品，由IPQC 判定， IPQC 不能判定时报品质部负责人判定，仍不能判定，组织生产、研发、销售相关人员评审，并将评审结果报总经理批准1. 不合格品的标识由发现人（可能是QC或作业员等）负责，标识的方式可以
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