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差旅费招待费管理制度（范本）第一章总则为规范和完善公司的财务管理，严格执行财务制度，对差旅费和招待费进行掌握和控制，做到有章可循， 本着“节约、高效”的原则， 特制定本制度。第二章差旅费管理第一条出差审批一、出差之前应事先拟定出差计划，包括出发日期、 乘坐交通工具、目的地的住宿安排、具体事项的日程安排、预计返回日期等，以缩短行程减少不必要的开支；二、因公出差须事先填写出差申请表，报部门负责人审核、公司负责人批准后方可出差；三、因工作需要临时出差未能及时办理出差手续的，应口头请示公司负责人并获得批准，事后仍需补办出差手续；四、出差如需借款，应填写借款审批单，附上出差申请表向财务部门借支差旅费；五、因特殊情况无法在预期返回的，应电话通知部门经理或公司负责人说明原因，否则不予报销逾期部分的差旅费。第二条差旅费标准一、交通费用1 、主要交通工具为火车和汽车，特殊情况需乘坐飞机的需公司负责人批准；2 、乘坐汽车、轮船的凭票据实报销；3 、乘坐火车时间超过8 小时以上的，可购买硬
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