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* 公 司* 年* 月供应链采购管理制度采购部管理制度总则：为提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对各生产办公物资的采购需求，同时进一步规范物资采购流程、做到有章可循，特制订本制度。一、物资请购规定1. 请购的定义请购是指各公司部门根据生产办公需要，确定急需一种或几种物料，并按照规定的格式填写“请购单”。2. 请购单要素完整的请购单应包括一下要素：（1） ）请购的部门；（2） ）请购物品所属项目；（3） ）请购的用途；（4） ）请购的物品名、数量；（5） ）请购的物品规格；（6） ）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（7） ）请购的物品的需求时间；（8） ）如有特殊需要请备注；3. 请购单及其相关审核规定（ 1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门负责人审核、公司领导审核批准后再转采购部门；（ 2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； 固定资产的申购，必须公司总经理审批确认。（ 3）其他材料设备及工程项目
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