盘锦大洼区动物疫病预防控制.DOC

1、 盘锦市大洼区动物疫病预防控制 中心 2017年度部门决算 目 录 第一部分 盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心 概况 一、 部门 主要职责及机构设置 二、 部门决算单位构成 第二部分 盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心 2017年度部门决算报表 一、 2017年度收入支出决算总表 二、 2017年度收入决算表 三、 2017年度支出决算表 四、 2017年度财政拨款收入支出决算表 五、 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、 2017年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算表 七、 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表 九

2、、 2017年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表 第三部分 盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、财政拨款支出决算情况 三、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况 四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心 概况 一、部门主要职责及机构设置 部门主要职责： 1.防治畜禽疫病，促进畜牧业发展。 2.拟定动物预防控制规划、应急预案，组织实施动物疫病预防控制、诊断定性、疫病监测和疫情预警、预报等工作。 根据本部门主要职责 ，盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心内设 8个

3、室 ，分别是：主任室、财会室、副主任室、票证室、疫苗室、疫情管理室、档案室、实验室。 主任室职责：负责中心全面工作。 副主任室职责：协助主任开展业务工作。 财会室职责：负责中心财务往来工作。 票证室职责：负责重大动物疫病各种档案的发放与管理。 疫苗室职责：负责重大动物疫病疫苗的购入计划与发放。 疫情管理室职责： 负责重大动物疫情管理。 档案室职责：负责中心业务工作档案的管理。 实验室职责：负责重大动物疫病免疫抗体监测及动物疫病的净化工作。 二、部门决算单位构成 盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心 第二部分 盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心 2017年度部门决算公开报表 一、 2017年度收入支出

4、决算总表 二、 2017年度收入决算表 三、 2017年度支出决算表 四、 2017年度财政拨款收入支出决算表 五、 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 2017年 度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表 九、 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 盘锦市大洼区动物疫病预防控制 中心 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 111.32万元，与 2016决算相比较，增加27.93万元，增长 33.5%，主要原因是人

5、员调增工资及 上年结转和结余较 2016年有所增加 。 收入包括： 1.财政拨款收入 101.15万元，其中：一般公共 预算财政拨款收入 101.15万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元。 2.上级补助收入 0万元。 3.事业收入 0万元。 4.经营收入 0万元。 5.附属单位上缴收入 0万元。 6.其他收入 0万元。 7.用事业基金弥补收支差额 0万元。 8.上年结转和结余 10.17万元，主要是布病监测经费 1万元、应急动物疫情补助 2.7万元、购买兽医实验室试剂 6.472万元。 （二）支出总计 110.62万元， 与 2016 决算相比较，增加 37.4万元，增长 51%，主要原因

6、是增加了社会保障和就业支出和人员经费支出以及项目支出有所增加。 支出 包括： 1.基本支出 110.62 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出74.71万元，对个人和家庭的补助支出 5.72万元，商品和服务支出 28.49 万元 ,其他资本性支出 1.7 万元 2.项目支出 19.17万元，主要病虫害控制等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元。 4.经营支出 0 万元。 5.对附属单位补助支出 0 万元。 （三）年末结转和结余 0.7万元 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映 盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心 2017

7、年整体财政拨款支出 情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 2017年度财政拨款支出 110.62万元， 与2016决算相比较，增加 37.4万元，增长 51%，主要原因是增加了社会保障和就业支出和人员经费支出以及项目支出有所增加。 其中：基本支出 91.45万元，项目支出 19.17万元。 （二）具体情况 2017年度财政拨款支出 110.62万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 0万元，科学技术支出 0万元，社会保障和就业支出 2.86万元， 农林水支出 107.76万元 。 1. 社会 保障和就业支出 2.86万元，包括：

8、 （ 1）事业单位离退休 2.86万元，主要是离退休人员工资和采暖补贴等支出。 2.农林水事务支出 107.76 万元，包括： （ 1）事业运行 88.58万元，主要是 单位运行费用支出 。 （ 2）病虫害控制 19.17 万元，主要是专项经费 支出 。 三、一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况 2017年度一般公共预算财政拨款安排的 “三公 ”经费支出0万元。 1.因公出国（境）费 0万元。 2.公务接待费 0万元。 3.公务用车购置及运行维护费 0万元。 四、其他重要事项的情况说明 （一 ）机关运行经费执行情况说明 2017年机关运行经费支出 0万元。 （二）政府采购执行情况说

9、明 2017年盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心政府采购支出总额 12.7万元，其中：政府采购货物支出 12.7万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017年 12月 31日，盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心国有资产总计 64.07万元，其中流动资产 52.11万元；固定资产 11.96万元。固定资产中： 1.房屋 0平方米，价值 0万元。 2.共有车辆 0辆，其中：副省级以上领导干部用车 0辆，一般公务用车 0辆，一般执

10、法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆；单位价值 万元以上大型设备 0台（套）。 3.单价 50万元以上的通用设备 0万元。 4.单价 100万元以上的专用设备 0万元。 （四）预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求， 盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心 未组织对 2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指 同 级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独

11、立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收 入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

12、关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目 支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费

13、、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出 。 18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（

14、项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。 21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等 附属事业单位。 22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）