驻福建办事处2018年部门预算预算表.DOC

1、驻福建办事处 2018 年部门预算 预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 小计 公共预算财 政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 300.83 一、本年支出 300.83 300.83 （一）一般公共预算财政拨款 300.83 （一）一般 公共服务支出 264.92 264.92 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 22.18 22.18 （九）医疗卫生与计划生育支

2、出 6.09 6.09 （十）节能环保支出 （ 十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 7.64 7.64 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 300.83 支出总计 300.83 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 二、财政拨款支出预算总表 财政拨款支出

3、预算总表 单位：万元 功能分类科 目 预算安排总计 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款 科目编码 科目名称 合计 自治区本级财力安排 中央专项转移支付 中央一般性转移支付 自治区本级财力安排 中央专项转移支付 中央一般性转移支付 小计 自治区经 费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 201 一般公共服务支出 264.92 264.92 264.92 264.92 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 264.92 264.92 264.92 264.92 2010301 行政运行 139.92 139.92 139.92 139.92 2010302 一般行政管理事务 125

4、.00 125.00 125 125 208 社会保障和就业支出 22.18 22.18 22.18 22.18 20805 行政事业单位离退休 22.18 22.18 22.18 22.18 2080504 未归口管理的行政单位离退休 9.99 9.99 9.99 9.99 2080505 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 8.71 8.71 8.71 8.71 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.48 3.48 3.48 3.48 210 医疗卫生与计划生育支出 6.09 6.09 6.09 6.09 21011 行政事业单位医疗 6.09 6.09 6.09 6.09 2

5、101101 行政单位医疗 3.48 3.48 3.48 3.48 2101103 公务员医疗补助 2.61 2.61 2.61 2.61 221 住房保障支出 7.64 7.64 7.64 7.64 22102 住房改革支出 7.64 7.64 7.64 7.64 2210201 住房公积金 5.64 5.64 5.64 5.64 2210203 购房补贴 2.00 2.00 2 2 三、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 单位：万 元 功能分类科目 2017 年执行数 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增

6、减 % 201 一般公共服务支出 145.3 264.92 139.92 125 119.62 82 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 145.3 264.92 139.92 125 119.62 82 2010301 行政运行 110.3 139.92 139.92 125 29.62 26 2010302 一般行政管理事务 35 125.00 125 90 2.5 208 社会保障和就业支出 13.8 22.18 22.18 8.38 60 20805 行政事业单位离退休 13.8 22.18 22.18 8.38 60 2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.46 9.

7、99 9.99 9.53 20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.53 8.71 8.71 -0.82 -8.6 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.81 3.48 3.48 -0.33 -8.6 210 医疗卫生与计划生育支出 6.67 6.09 6.09 -0.58 -8.6 21011 行政事业单位医疗 6.67 6.09 6.09 -0.58 -8.6 2101101 行政单位医疗 3.81 3.48 3.48 -0.33 -8.6 2101103 公务员医疗补助 2.86 2.61 2.61 -0.25 -8.7 221 住房保障支出 7.03 7.

8、64 7.64 0.61 8.6 22102 住房改革支出 7.03 7.64 7.64 0.61 8.6 2210201 住房公积金 6.4 5.64 5.64 -0.76 -11.8 2210203 购房补贴 0.63 2.00 2.00 1.37 217 四、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济科目 基本支出预算 科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出 总计 175.83 120.61 55.22 301 一、工 资福利支出 104.98 104.98 30101 基本工资 25.63 25.63 30102 津贴补贴 21.22 21.22 301

9、03 奖金 10.14 10.14 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.71 8.71 30109 职业年金缴费 3.48 3.48 30110 职工基本医疗保险缴费 3.48 3.48 30111 公务员医疗补助缴费 2.61 2.61 30112 其他社会保障缴费 0.53 0.53 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 29.18 29.18 302 二、商品和服务支出 55.22 55.22 30201 办公费 1.3 1.3 30202 印刷费 0.2 0.2 30203 咨询费 30204 手续费 0.05 0.0

10、5 30205 水费 0.2 0.2 30206 电费 0.82 0.82 30207 邮电费 1.5 1.5 30208 取暖费 0.68 0.68 30209 物业管理费 3.64 3.64 30211 差旅费 2 2 30212 因公出国（境）费用 5 5 30213 维修（护）费 1 1 30214 租赁费 1.6 1.6 30215 会议费 3.02 3.02 30216 培训费 2.16 2.16 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.5 0.5 3022

11、9 福利 费 30231 公务用车运行维护费 24 24 30239 其他交通费用 7.03 7.03 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.52 0.52 303 三、对个人和家庭的补助 15.63 15.63 30301 离休费 30302 退休费 6 6 30303 退职（役）费 30311 住房公积金 5.64 5.64 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 3.99 3.99 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 四、资本性支出 31002 办公设备购

12、置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出 五、一般公共预算“三公”经费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2017 年预算数 2017 年执行数 2018 年预算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 31 16 16 15 31 16 16 15 66.58 5 25.78 35.8