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财务报销制度及报销流程第一条日常费用报销制度及流程1. 报销票据及产生的费用均应在上次报销时间之后。票据在上次报销时间之前则视为作废。2. 日常费用报销流程为经办人填写好费用报销单后，部门领导签字确认后交总经理审批，每周四下午交财务室报销。3. 节假日或相关津贴补助领取由行政人事部造表，交总经理审批后，财务根据名单通知各部门员工领取。第二条 交通费报销制度及流程( 一) 费用标准：(1) 员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车 ;(2) 因公公交车费应保存相应车票报销。(二) 报销流程1. 员工整理交通车票 ( 含因公公交车票 ) ，在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填好费用报销单 。2. 审批: 按日常费用审批程序审批。3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。第三条 公司固定资产及办公用品等报销制度及流程( 一) 管理规定 : 为了合理控制费用支出 , 此类费用由公司行政人事部统一管理，集中购置，并指定专人负责。
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