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费用审批流程及权限为节约费用开支，提高效益，现制定费用开支审批流程和审批权限。一 零星费用开支的审批由各部门提出费用开支申请，经部门经理审批后，报财务经理签批，超过500 元以上的，由总经理签批；超过1000 元以上的由总裁批准。取得正规发票后，连同费用开支申请单交财务部出纳审核签字后，财务经理签字。每周二、四上午到财务报销。零星开支的审批流程：1. 申请流程500 元500-1000 元 1000 元以上（用转账支票）部门提出申请财务经理审批总经理审批总裁审批2. 费用发生部门取得二发 备用金财的务审出批纳财务经理总经理签总裁签批周二、周四票连同申请审核审核批上午报销各部门需要增加备用金的申请， 由各部门经理提出申请， 财务经理审批，报总经理审批后， 到财务部支取。备用金需要和增加的申请审批流程：部门提财务经总经理支取发生按报销补齐出申请 三 建设理审项批目和固定资审产批的支出审批备用金费用流程报备用金
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