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财务报销制度及出差管理流程1 目的为保证公司正常的财务报销运作，规范员工的报销流程，使公司员工出差管理系统化，特制定本制度。2 范围公司全体员工。3 职责3 1 各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请。3 2 财务部负责复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据。3. 3 行政人事部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善。4 程序4. 1 个人借支及报销4 1 1 备用金借支：员工根据业务需要填写借款审批单，直属各级领导审批，累计借款金额不得超过本人的薪金总额并不超过5000 元，特批除外。412 报销费用必须提供发票及住宿清单等明细的原始凭证，并如实填写费用报销单。4 1 3 个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项，报销及清款期限为事件完成后的五个工作日内，不得超过本月末的最后一天，逾期未结清者应提早向财 务部做出合理书面解释，并办理续期申请，否则将从借款员工工资中扣除
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