金秀瑶族自治环境卫生管理站.DOC

1、 1 金秀瑶族自治县 环境卫生管理站 2016 年部门决算 2 目 录 第一部分： 金秀瑶族自治县环境卫生管理站 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分： 金秀瑶族自治县环境卫生管理站 2016年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第三部分： 金秀瑶族自治县环境卫生管理站 （ 2016 年度部门决算情况说明 一、 2016 年度收入

2、支出决算总体情况。 二、 2016 年度 一般 公共预算支出决算情况。 三、 2016 年度政府性基金支出决算情况。 3 四、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 五、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释。 第一部分： 金秀瑶族自治县环境卫生管理站 概况 1.贯彻执行国家有关环境卫生管理、监督、保障等方针、政策、法律法规。 2.我单位属于财政全额拨款的事业单位，主要宗旨和职责为，维护县城环境卫生提供管 理保障，主要负责县城环境卫生设施建设，县城环境设施运营与维护，县城环境卫生监督，县城环境卫生作业管理等。 二、部门决算单位构成： 事业单位，核定编制数 25 人，其

3、中行政管理岗位人员编制 6 人，专业技术岗位人员编制 19 人。目前； 事业编制 25人，实有财政供养人员 21 人，其中事业编制在职人员 21 人，退休人员 24 人。 4 第二部分： 金秀瑶族自治县环境卫生管理站 2016 年部门决算报表 收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。 表一：收入支出决算总表 单位： 万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 332.41 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出

4、三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 九、医疗卫生与计划生育支出 6.11 十一、城乡社区支出 336.83 十九、住房保障支出 11.42 本年收入合计 332.41 本年支出合计 354.37 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 22.90 年末结转与结余 0.94 收入总计 355.31 支出总计 355.31 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收 入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3

5、 4 5 6 7 合计 332.41 332.41 类 款 项 210 医疗卫生与计划生育支出 6.11 6.11 21005 医疗保障 6.10 6.10 2100502 事业单位医疗 5.44 5.44 2100599 其他医疗保障支出 0.66 0.66 21007 计划生育事务 0.01 0.01 2100799 其他计划生育事务支出 0.01 0.01 212 城乡社区支出 314.87 314.87 21203 城乡社区公共设施 5.99 5.99 2120399 其他城乡社区公共设施支出 5.99 5.99 21205 城乡社区环境卫生 308.89 308.89 2120501

6、 城乡社区环境卫生 308.89 308.89 221 住房保障支出 11.42 11.42 22102 住房改革支出 11.42 11.42 2210201 住房公积金 11.42 11.42 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表三：支出决算表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 354.37 354.37 类 款 项 210 医疗卫生与计划生育支出 6.11 6.11 21005 医疗保障 6.10 6.10 2100502 事业单位医疗 5.44 5.44 21

7、00599 其他医疗保障支出 0.66 0.66 21007 计划生育事务 0.01 0.01 2100799 其他计划生育事务支出 0.01 0.01 212 城乡社区支出 336.83 336.83 21203 城乡社区公共设施 15.99 15.99 2120399 其他城乡社区公共设施支出 15.99 15.99 21205 城乡社区环境卫生 320.85 320.85 2120501 城乡社区环境卫生 320.85 320.85 221 住房保障支出 11.42 11.42 22102 住房改革支出 11.42 11.42 2210201 住房公积金 11.42 11.42 注 ：本

8、表反映部门本年度各项支出情况。 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 332.41 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传 媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 九、医疗卫生与计划生育支出 24 6.11 6.11 8 十一、城乡社区支出 25 323.94 323.94 9 十九、住房保障支出 26

9、 11.42 11.42 10 27 11 28 本年收入合计 12 332.41 本年支出合计 29 341.47 年初财政拨款结转和结余 13 10.00 年末结转和结余 30 0.94 一般公共预算财政拨款 14 10.00 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 342.41 合计 34 342.41 注：本表反映部门年度 一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表五： 一般 公共预算财政拨款支出决算表 单位： 万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 341.47 341.47 类

10、款 项 210 医疗卫生与计划生育支出 6.11 6.11 21005 医疗保障 6.10 6.10 2100502 事业单位医疗 5.44 5.44 2100599 其他医疗保障支出 0.66 0.66 21007 计划生育事务 0.01 0.01 2100799 其他计划生育事务支出 0.01 0.01 212 城乡社区支出 323.94 323.94 21203 城乡社区公共设施 15.99 15.99 2120399 其他城乡社区公共设施支出 15.99 15.99 21205 城乡社区环境卫生 307.95 307.95 2120501 城乡社区环境卫生 307.95 307.95

11、221 住房保障支出 11.42 11.42 22102 住房改革支出 11.42 11.42 2210201 住房公积金 11.42 11.42 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 表六： 一般 公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 162.30 302 商品和服务支出 68.85 30101 基本工资 49.35 30201 办公费 1.56 30102 津贴补贴 6.36 30202 印刷费 30103 奖金 24.4 30205 水费 2.54 301

12、04 其他社会保障缴费 6.10 30206 电费 0.43 30107 绩效工资 40.52 30207 邮电费 1.56 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.05 30211 差旅费 0.83 30109 职业年金缴费 8.52 30213 维修 (护 )费 3.63 30199 其他工资福利支出 10.00 30216 培训费 0.20 30218 专用材料费 10.55 30227 委托业务费 1.29 30231 公务用车运行维护费 46.22 30299 其他商品和服务支出 0.04 30240 税金及附加费用 303 对 个人和家庭的补助 110.32 310 其他资

13、本性支出 30301 离休费 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 89.92 30304 抚恤金 5.99 31099 其他资本性支出 30305 生活补助 2.97 304 对企事业单位的补贴 30313 购房补贴 30401 企业政策性补贴 30309 奖励金 0.01 30311 住房公积金 11.42 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 272.62 公用经费合计 68.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七： 一般 公共预算财政拨款安排的“ 三公 ” 经费 支出决算表 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。 2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：环卫站没有三公”经费收入，也没有三公”经费安排的支出 ，故本表无数据。