2018年东方卫生和计划生育委员会部门预算.DOC

1、 - 1 - 2018 年东方市卫生和计划生育委员会部门预算 - 2 - 目录 第一部分 东方市卫生和计划生育委员会（部门）概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 东方市卫生和计划生育委员会（部门） 2018年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 九、 项目支出绩效信息表 第三部分 东方市卫生和计划生育委员会（部门） 2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 东方市卫生和计

2、划生育委员会 （部门）概况 一、 主要职能 （一）贯彻落实卫生工作的法律、法规和方针、政策，研究制定全市卫生事业发展总体规划和战略目标，并监督实施； （二）研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订社区卫生服务发展规划，服务标准和卫生资源配置标准，并指导和组织实施； （三）研究制定全市农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施； （四）贯彻预防为主的方针，制定严重危害人群健康疾病的防治规划，控制烈性传染病的暴发流行，组织对各类传染病、地方病和危害职工健康职业病的监 测和综合防治； （五）管理医疗机构，规范医疗市场，研究指导医疗机构改革，制

3、定医务人员服务规范，并监督实施； （六）依法监督管理全市血液工作及临床用血质量，组- 4 - 织协调全市无偿献血； （七）研究拟定全市医学科技和教育发展规划，指导并组织实施继续医学教育，指导和协调红十字会，医疗卫生学术团体的工作； （八）依法监督管理食品卫生、职业卫生、公共场所卫生、放射卫生、学校卫生、化妆品卫生、生活饮用水卫生和传染病防治，负责与健康相关产品的卫生许可和广告审查。 （九）制定全市卫生人才发展规划，指导并组织 实施人才梯队、学科建设，会同有关部门做好卫生专业技术职务评聘工作，认定各类卫生技术人员执业资格； （十）贯彻中西医并重的方针，发展传统医药事业，推进中医药的继承和创新，促

4、进中医药现代化； （十一）负责对全市医疗卫生人员职业道德教育和业务培训，开展普法教育和医德医风教育，促进卫生行业精神文明建设； （十二）负责卫生财务、会计、基建、装备、国有资产的管理和卫生统计、卫生信息网络建设工作，并实施监督检查； （十三）加强卫生行政执法职能，加大执法监督力度，严厉打击和惩处各种危害人民健康、损害人民利益的不 法行为； （十四）配合有关部门加强市直医疗卫生单位领导班子- 5 - 建设，并对其业务建设、职工队伍实施宏观管理； （十五）组织调度全市卫生技术力量，对重大突发事件、疫情、病情实施紧急处理，防止和控制疫情、疫病的发生、蔓延； （十六）贯彻执行党和国家有关人口和计划生育

5、的工作方针、政策和法律、法规；研究制定全市相关人口和计划生育工作实施意见，会同相关部门对人口和计划生育工作进行综合治理。 （十七）负责全市人口和计划生育目标管理，组织实施目标的考核评估，监督落实计划生育一票否决制，提出稳定低生育水平的政 策措施。 （十八）编制全市人口发展中长期规划和年度人口计划，负责全市人口和计划生育信息收集、统计、分析、预测、预报工作，参与全省人口基础信息库建设。 （十九）制定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展全市人口和计划生育宣传教育工作等等。 （二十）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它工作。 二、 部门预算单位构成 纳入东方市卫生和计划生育委员会 2

6、018 年部门预算编制范围仅为本 部门。 不含下属二级预算单位 1. 东方市卫生和计划生育委员会 本级 - 6 - 2. 东方医院（下属单位） 3.东方市疾病预防控制中心（下属单位） 4.东方市妇幼保健院（下属单位） 5.东方市监管小区卫生所（下属单位） 6.东方市人民医院（下属单位） 7.东方市中医院（下属单位） 8.东方市卫生监督所（下属单位） 9.东方市乡镇卫生院财务管理中心（下属单位） 10.东方市港区中心卫生院（下属单位） 11.东方市八所镇卫生院（下属单位） 12.东方市罗带卫生院（下属单位） 13.东方市新街中心卫生院（下属单位） 14.东方市墩头卫生院（下属单位） 15.东方市

7、四更卫生院（下属单位） 16.东方市三家卫生院（下属单位） 17.东方市大田卫生院（下属单位） 18.东方市东河中心卫生院（下属单位） 19.东方市抱板卫生院（下属单位） 20.东方市广坝卫生院（下属单位） 21.东方市江边卫生院（下属单位） 22.东方市公爱卫生院（下属单位） 23.东方市天安卫生院（下属单位） 24.东方市新龙卫生院（下属单位） - 7 - 25.东方市感城中心卫生院（下属单位） 26.东方市板桥卫生院（下属单位） 27.东方市中沙卫生院（下属单位） 28.东方市华侨卫生院（下属单位） 第二部分 东方市卫生和计划生育委员会（部门） 2018年部门预算表 此部分内容即为部门预

8、算公开表，详见 2018 年海南省东方市部门预算表 。 第三部分 东方市卫生和计划生育委员会（部门） 2018年部门预算情况说明 一、关于东方市卫生和计划生育委员会（部门） 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 东方市卫生和计划生育委员会 2018 年财政拨款收支总预算 116,740.20千元。其中，收入总计 116,740.20千元，包括一般公共 预算本年收入 116,740.20 千元，政府性基金预算本年收入 0 千元；支出总计 116,740.20 千元，包括社会保障和就业支出 1,916.90 千元、医疗卫生与计划生育支出 108,900.50 千元、节能环保支出 50.00 千

9、元、农林水支出 5,130.00 千元、住房保障支出 742.80 千元。 二、关于 东方市卫生和计划生育委员会（部门） 2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模情况 东方市卫生和计划生育委员会 2018年一般公共预算当- 8 - 年安排 116,740.20 千元。 （二）一般公共预算当年拨 款结构情况 社会保障和就业支出（类）支出 1,916.90 千元，占 1.64% ；医疗卫生与计划生育支出（类） 支出 108,900.50 千元，占 93.28%；节能环保支出（类） 支出 50.00 千元，占 0.04%；农林水支出（类） 支出 5,130.00 千元，占

10、4.4%；住房保障支出（类） 支出 742.80 千元，占 0.64%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 2018年预算数为 97.80千元。 2. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2018 年预算数为1,803.30 千元。 3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项） 2018 年预算数为 15.80 千元。 4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项） 2018年预算数为 14,497.8

11、0 千元。 5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项） 2018 年预算数为 13,711.00 千元。 6. 医疗卫生与计划生 育支出（类）公立医院（款）综- 9 - 合医院（项） 2018 年预算数为 21,138.00 千元。 7. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项） 2018年预算数为 11,826.90 千元。 8. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项） 2018 年预算数为2,558.00 千元。 9. 医疗卫生与计划生育支出（类） 公共卫

12、生（款）精神卫生机构（项） 2018 年预算数为 4,974.00 千元。 10. 医疗卫生与计划生育支出（类） 公共卫生（款） 基本公共卫生服 务（项） 2018 年预算数为 4,050.00 千元。 11. 医疗卫生与计划生育支出（类） 公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项） 2018 年预算数为 324.70 千元。 12. 医疗卫生与计划生育支出（类） 公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项） 2018年预算数为 500.00千元。 13. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款） 计划生育服务（项） 2018 年预算数为 3,450.00 千元。 14. 医疗卫生与计划生

13、育支出（类）计划生育服务（款） 其他计划生育事务支出（项） 2018 年预算数为 18,669.00千元。 15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项） 2018年预算数为 48.40千元。 16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗- 10 - （款）公务员医疗补助（项） 2018 年预算数为 628.70千元。 17. 医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗救助（款） 城乡医疗救助（项） 2018 年预算数为 8,058.00 千元。 18. 医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗救助（款） 其他医疗救助支出（项） 2018 年预算数为 841.00 千

14、元。 19. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生 与计划生育支出（款） 其他医疗卫生与计划生育支出（项） 2018年预算数为 3,625.00 千元。 20. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项） 2018 年预算数为 50.00 千元。 21. 农林水支出（类） 扶贫（款） 其他扶贫支出（项）2018 年预算数为 5,130.00 千元。 22. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项） 2018 年预算数为 742.80 千元。 三、关于东方市卫生和计划生育委员会（部门） 2018年一般公共预算基本支出情况说明 东方市卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预 算基本支出为 17,834.60 千元，其中：人员经费 16,886.60 千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费等 ;公用经费 948.00 千元，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。