三小单位2018年部门预算及三公经费.DOC

1、县三小单位 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开第一部分 县三小部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 县三小年部门预算情况说明一、关于县三小部门 2018 年收支预算情况的总体说明二、关于县三小部门 2018 年收入预算情况说明三、关于县三小部门 2018 年支出预算情况说明四、关于县三小部门 2018

2、 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于县三小部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于县三小部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于县三小部门 2018 年项目支出情况说明八、关于县三小部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于县三小部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分 三小单位概况一、主要职能实施小学义务教育，学历教育。2、机构设置及人员情况内设机构 3个包括：教务处、德育处、行政办。1、 我单位是一所义务教育小学，我单位现有核定编制 13人，2017年同工同酬教师 13人，2017 年特岗教师 10

3、人，2017年临聘人员 4人，共计 40人。在校学生 144人。班级 7个。2、在职在编人数 13人。中高教师 3人，包含 6级教师 1人、7级教师 2人；中一教师 3人，包含 8级教师 1人、9 级教师1人、10 级教师 1人；中二教师 7人，包含 11级教师 1人、12级教师 10人。3、同工同酬人员 13人，临聘人员 4人。 4、在职享受独生子女费人员 6人。 第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（见附件）二、部门收入总体情况表（见附件）三、部门支出总体情况表（见附件）四、财政拨款收支总体情况表（见附件）五、一般公共预算支出情况表（见附件）六、一般公共预算基本支出情

4、况表（见附件）七、项目支出情况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）九、政府性基金预算支出情况表（见附件)第三部分 2018 年部门预算情况说明2018 年部门预算情况说明一、关于县三小 2018 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，县三小 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1203052.96 元。收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。二、关于县三小 2018 年收入预算情况说明县三小收入预算 1203052.96 元，其中：一般公共预算 1203052.96，占 100%。三、关于县三小 2018 年

5、支出预算情况说明县三小 2018 年支出预算 1203052.96 元，其中：基本支出 1203052.96 元，占 100%，上年数 0，上年无预算。项目支出 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是：无项目支出。 。四、关于县三小 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 1203052.96 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于县三小 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况县三小 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1203052.96元，上年无预算。（二）一般公共预算当年

6、拨款结构情况1.一般公共服务支出信访事务预算 1203052.96 元，占100%。2. 社会保障和就业支出中单位基本养老保险缴费支出0 元，占 0%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）:2018 年预算数为 1203052.96元，为教育支出，较上年增加 1203052.96，主要原因是上年无预算。2. 社会保障和就业支出 2018 年预算数为 0，人员社保为做预算，上年无预算数。六、关于县三小 2018 年一般公共预算基本支出情况说明县三小 2018 年一般公共预算基本支出 203052.96 元， 其中：人员经费 1179772.96 元，主要包括：基本工资、津

7、贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 23280 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。7、关于县三小 2018 年项目支出情况说明2018 年县三小无项目支出。八、关于县三小 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明2018 年玛纳斯县三小“三公”经费预算安排总额为 0元，较 2017 年预算安排无增减变化。1、因公出国（境）经费预算项目支出 0 元，较 2018年预算安排无增减变化。 2、公务接待费预算公务接待费预算安排 0 元，较 2017 年预算安

8、排无增减变化。3、公务用车购置及运行维护费预算玛纳斯县三小一般公务用车实有数 0 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 0 元，较 2017 年预算安排无增减变化。九、关于县三小 2018 年政府性基金预算拨款情况说明县三小 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018 年，县三小无安排（二）政府采购情况2018 年，县三小政府采无政府采购安排。（三）国有资产占用使用情况截至 2018 年底，县三小单位占用使用国有资产总体情况为1.房屋 平方米，价值 元。2.车辆 辆，价值 元；其中：一般公务用车 辆

9、，价值 元；执法执勤用车 辆，价值 元；其他车辆 辆，价值 元。3.办公家具价值 元。4.其他资产价值 元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 0 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（2018 年度）填报单位：县三小项目名称 项目属性 新增项目 延续项目主管部门

10、 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 资金总额财政拨款自有资金经营性收入其他收入项目资金（万元）其他单位职能阐述项目概况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目立项情况项目申报的必要性 项目实施内容 开始时间 完成时间1、 2、 项目实施进度计划 （五）其他需说明的事项 无第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费） 、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、

11、商品和服务支出（定额） 。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、 “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公