2018年路南区经济发展服务中心预算公开内容.DOC

1、2018 年 路 南 区 经 济 发 展 服 务 中 心 预 算 公 开 内 容一 、 部 门 职 责 、机 构 设 置1、部 门 职 责 ：1）配合相关部门参与重要招商引资项目的论证及调研工作；2）协助有关部门对全区范围内的项目进行筛选，确定重点项目，并负责重点项目材料的收集、整理、和编写工作；3）负责对重点项目进行跟踪服务和督导，协调解决项目进展遇到的困难和问题。2、机 构 设 置 ：路 南 区 经 济 发 展 服 务 中 心 规 格 属 于 正 科 级 ，下 设 综 合 科 、业 务 科 、投 资 服 务 科 共 三 个 科室 。部 门 机 构 设 置 情 况单 位 名 称 单 位 性

2、质 单 位 规 格 经 费 保 障 形 式唐 山 市 路 南 区 经 济 发 展 服 务 中 心 事 业 正 科 级 财 政 拨 款二 、部 门 预 算 安 排 总 体 情 况路 南 区 经 济 发 展 服 务 中 心 2018 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 为 199.71 万 元 ，全 部 非 限 额 补 助 收 入 。共安 排 一 般 公 共 预 算 支 出 199.71 万 元 ，其 中 基 本 支 出 195.71 万 元 ，包 含 人 员 经 费 192.25 万 元 ,日 常 公 用 经费 3.46 万 元 。三 公 经 费 预 算 安 排 1.55 万 元 ，其

3、中 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1.5 万 元 。培 训 费 0.05 万 元 。2017年 一 般 公 共 预 算 收 入 129.77 万 元 ，2018 年 部 门 预 算 较 2017 年 增 长 69.94 万 元 ，其 中 ：基 本 支 出 增 长65.94 万 元 ，主 要 是 增 加 人 员 经 费 ；项 目 经 费 增 加 4 万 元 。2018 年 部 门 预 算 全 部 为 一 般 公 共 预 算 ，无 政 府性 基 金 收 支 预 算 和 国 有 资 本 经 营 收 支 预 算 。三 、机 关 运 行 经 费 安 排 情 况2018 年 我 单 位 安 排 机

4、关 运 行 经 费 199.71 万 元 ，其 中 人 员 经 费 192.25 万 元 ，日 常 公 用 经 费 3.46 万 元 。其 中 办 公 费 0.65 万 元 ，印 刷 费 0.5 万 元 ，邮 电 费 0.21 万 元 ，差 旅 费 0.05 万 元 ，培 训 费 0.05 万 元 ，福 利 费0.5 万 元 ，公 务 用 车 运 行 维 护 费 1.5 万 元 。四 、财 政 拨 款 “三 公 ”经 费 预 算 情 况2018 年 我 部 门 “三 公 ”经 费 预 算 安 排 1.55 万 元 ，与 上 年 相 比 增 长 0.05 万 元 。具 体 安 排 情 况 为 ：

5、 （一 ）公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 。共 计 安 排 1.5 万 元 ，与 上 年 持 平 。2018 年 公 务 用 车 购 置 安 排 0 万 元 ，2017 年 公 务 用 车 购 置 安 排 0 万 元 ，与 上 年 相 比 无 变 化 。2018 年 公 车 运 行 维 护 经 费 安 排 1.5 万 元 ，2017 年 公 车 运 行 维 护 经 费 安 排 1.5 万 元 ，与 上 年 相 比 无变 化 。（二 ）2018 年 公 务 接 待 费 安 排 0 万 元 ，2017 年 公 务 接 待 费 安 排 0 万 元 ，与 上 年 相 比 无 变 化 。（三 ）

6、2018 年 因 公 出 国 （境 ）费 安 排 0 万 元 ，2017 年 因 公 出 国 （境 ）费 安 排 0 万 元 ，与 上 年 相 比 无 变 化 。（四 ）2018 年 培 训 费 安 排 0.05 万 元 ，2017 年 培 训 费 安 排 0 万 元 ，与 上 年 相 比 增 长 了 0.05 万 元 。增 长原 因 为 人 员 增 加 。（五 ）2018 年 会 议 费 安 排 0 万 元 ，2017 年 会 议 费 安 排 0 万 元 ，与 上 年 相 比 无 变 化 。五 、绩 效 预 算 信 息 情 况部 门 职 责 -工 作 活 动 绩 效 目 标307 唐 山 市

7、 路 南 区 经 济 发 展 服 务 中 心 单 位 ： 万 元评 价 标 准职 责 活 动 年 度 预 算 数 内 容 描 述 绩 效 目 标 绩 效 指 标优 良 中 差负 责 重 点 项 目 论 证 和 调研 ； 对 全 区 项 目 进 行 筛选 、 整 理（ 一 ） 配 合 相 关 部 门 参 与 重 要 招商 引 资 项 目 的 论 证 及 调 研 工 作 ；（ 二 ） 协 助 有 关 部 门 对 全 区 范 围内 的 项 目 进 行 筛 选 ， 确 定 重 点 项目 ， 并 负 责 重 点 项 目 材 料 的 收 集 、整 理 、 和 编 写 工 作 ；（ 一 ） 继 续 贯 彻

8、执 行 区 委 、区 政 府 关 于 重 点 项 目 建 设 的工 作 部 署 ， 加 大 项 目 盯 办 力度 ， 确 保 重 点 项 目 早 日 开 工建 设 。 （ 二 ） 及 时 办 理 区 领导 交 办 的 其 他 事 项 。组 织 协 调 重点 项 目 集 中开 工 活 动 有序 开 展 的 效果 好 评 率90 80 70 70对 重 点 项 目 论 证 、 调 研 、筛 选 、 整 理（ 一 ） 配 合 相 关 部 门 参 与 重 要 招商 引 资 项 目 的 论 证 及 调 研 工 作 ；（ 二 ） 协 助 有 关 部 门 对 全 区 范 围内 的 项 目 进 行 筛 选 ，

9、 确 定 重 点 项目 ， 并 负 责 重 点 项 目 材 料 的 收 集 、整 理 、 和 编 写 工 作 ；（ 一 ） 继 续 贯 彻 执 行 区 委 、区 政 府 关 于 重 点 项 目 建 设 的工 作 部 署 ， 加 大 项 目 盯 办 力度 ， 确 保 重 点 项 目 早 日 开 工建 设 。 （ 二 ） 及 时 办 理 区 领导 交 办 的 其 他 事 项 。组 织 协 调 重点 项 目 集 中开 工 活 动 有序 开 展 的 效果 好 评 率90 80 70 70负 责 重 点 项 目 跟 踪 服 务和 督 导负 责 对 重 点 项 目 进 行 跟 踪 服 务 和督 导 ， 协

10、 调 解 决 项 目 进 展 遇 到 的困 难 和 问 题 。督 导 完 善 全 区 未 批 先 建 项 目跑 办 的 各 项 手 续 ， 成 熟 一 批 ，推 进 一 批 。组 织 协 调 重点 项 目 集 中开 工 活 动 有序 开 展 的 效果 好 评 率90 80 70 70对 重 点 项 目 建 设 服 务 和督 导负 责 对 重 点 项 目 进 行 跟 踪 服 务 和督 导 ， 协 调 解 决 项 目 进 展 遇 到 的督 导 完 善 全 区 未 批 先 建 项 目跑 办 的 各 项 手 续 ， 成 熟 一 批 ，组 织 协 调 重点 项 目 集 中 90 80 70 70307

11、唐 山 市 路 南 区 经 济 发 展 服 务 中 心 单 位 ： 万 元职 责 活 动 年 度 预 算 数 内 容 描 述 绩 效 目 标 绩 效 指 标 评 价 标 准优 良 中 差困 难 和 问 题 。 推 进 一 批 。 开 工 活 动 有序 开 展 的 效果 好 评 率唐 山 市 路 南 区 经 济 发 展 服 务 中 心 2018 年 度 发 展 规 划 目 标 ：1、负责重点项目论证和调研；2、对全区项目进行筛选、整理；3、负责重点项目跟踪服务和督导。实 现 本 年 度 发 展 规 划 目 标 的 保 障 措 施 :1、配 合 相 关 部 门 参 与 重 要 招 商 引 资 项

12、目 的 论 证 及 调 研 工 作 ；2、协 助 有 关 部 门 对 全 区 范 围 内 的 项 目 进 行 筛 选 ，确 定 重 点 项 目 ，并 负 责 重 点 项 目 材 料 的 收 集 、整 理 、和编 写 工 作 ；3、负 责 对 重 点 项 目 进 行 跟 踪 服 务 和 督 导 ，协 调 解 决 项 目 进 展 遇 到 的 困 难 和 问 题 。六 、政 府 采 购 预 算 情 况2018 年 我 单 位 安 排 公 务 用 车 保 险 费 0.4 万 元 。七 、国 有 资 产 信 息至 2017 年 底 国 有 资 产 金 额 总 共 计 为 26.61 万 元 ，其 中 固

13、 定 资 产 通 用 设 备 （包 括 车 辆 ）3.38 万 元 ，家 具用 具 3.07 万 元 。2018 年 度 拟 不 购 置 国 有 资 产 。部 门 固 定 资 产 占 用 情 况 表编 制 部 门 ：唐 山 市 路 南 区 经 济 发 展 服 务 中 心 截 止 时 间 ：2017 年 12 月 31 日项 目 数 量 价 值 （金 额 单 位 ：万 元 ）资 产 总 额 6.451、通 用 设 备 （包 括 车 辆 ） 6 3.382、家 具 用 具 21 3.07八 、专 业 名 词 解 释 ：1、一 般 预 算 收 入 ：区 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 。2、基 本 支 出 ：为 保 障 机 构 正 常 运 转 ，完 成 日 常 工 作 任 务 ，而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 。3、机 关 运 行 费 ：是 指 为 保 证 行 政 单 位 （包 括 参 照 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ）运 行 ，用 于 购 买 货 物 和 服 务的 各 项 资 金 。主 要 包 括 ：办 公 费 、印 刷 费 ，水 费 、电 费 、邮 电 费 、福 利 费 、日 常 维 修 费 、办 公 物 业 服 务 费 、公 务 车 运 行 维 护 费 等 。九 、其 他 需 说 明 的 事 项无