萍乡经济开发区冶金机械产业办.DOC

1、萍乡经济开发区冶金机械产业办2017 年部门决算目 录第一部分 萍乡经济开发区冶金机械产业办部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 萍乡经济开发区冶金机械产业办 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 萍乡经济开发区冶金机械产业办 2017 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预

2、算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门主要职能萍乡经济技术开发区冶金机械汽车及零配件产业办成立于2011 年，是区属行政事业单位，主管部门是区管委会，法人代表林鑫。我办主要负责辖区内招商引资、企业服务、在建项目的跟踪服务，还要协调辖区内工农矛盾。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括(应列出所有基层预算单位名称): 萍乡经济开发区冶金机械汽车及零配件产业办。本部门 2017 年年末编制人数 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 1 人

3、；年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。第二部分 萍乡经济开发区冶金机械产业办2017 年部门决算表表一：收入支出决算总表项 目 行 次 决 算 数 项 目 （ 按 功 能 分 类 ） 行 次 决 算 数栏 次 3 栏 次 6一 、 财 政 拨 款 收 入 1 1,294,019.75一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 28 911,798.48 其 中 ： 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款2 0.00二 、 外 交 支 出 29 0.00二 、 上 级 补 助 收 入 3 0.00三 、 国 防 支 出 30 0.

4、00三 、 事 业 收 入 4 0.00四 、 公 共 安 全 支 出 31 0.00四 、 经 营 收 入 5 0.00五 、 教 育 支 出 32 0.00五 、 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 0.00六 、 科 学 技 术 支 出 33 0.00六 、 其 他 收 入 7 1,843.23七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 34 0.008 八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 35 55,687.209 九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 36 27,732.0010 十 、 节 能 环 保 支 出 37 0.0011 十 一 、 城 乡 社 区 支

5、 出 38 143,154.2312 十 二 、 农 林 水 支 出 39 0.0013 十 三 、 交 通 运 输 支 出 40 0.0014 十 四 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 41 0.0015 十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出 42 0.0016 十 六 、 金 融 支 出 43 0.0017 十 七 、 援 助 其 他 地 区 支 出 44 0.0018 十 八 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 45 0.0019 十 九 、 住 房 保 障 支 出 46 87,288.6820 二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 47 0.0021 二 十 一

6、、 其 他 支 出 48 68,359.1622 二 十 二 、 债 务 还 本 支 出 49 0.0023 二 十 三 、 债 务 付 息 支 出 50 0.00本 年 收 入 合 计 24 1,295,862.98 本 年 支 出 合 计 51 1,294,019.75用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 25 0.00 结 余 分 配 52 0.00 年 初 结 转 和 结 余 26 35.30 年 末 结 转 和 结 余 53 1,878.53总 计 27 1,295,898.28 总 计 54 1,295,898.28收 入收 入收 入收 入收 入 支 出支 出支 出支 出支

7、出表二：收入决算表栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 1,295,862.981,294,019.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1,843.23一 般 公 共 服 务 支 出 913,641.71 911,798.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1,843.23政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 27,732.00 27,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 信 访 事 务 27,732.00 27,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00发 展 与 改 革 事 务 800,445.7

8、1 798,602.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1,843.23 行 政 运 行 593,174.31 591,331.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,843.23 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 207,271.40 207,271.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00商 贸 事 务 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 招 商 引 资 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 55,464

9、.00 55,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 55,464.00 55,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00社 会 保 障 和 就 业 支 出 55,687.20 55,687.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00财 政 对 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 53,329.20 53,329.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财 政 对 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 53,329.20 53,329.20 0.00 0.

10、00 0.00 0.00 0.00财 政 对 其 他 社 会 保 险 基 金 的 补 助 2,358.00 2,358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财 政 对 工 伤 保 险 基 金 的 补 助 673.92 673.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00财 政 对 生 育 保 险 基 金 的 补 助 1,684.08 1,684.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 27,732.00 27,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00计 划 生 育 事 务 27,732

11、.00 27,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 27,732.00 27,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00城 乡 社 区 支 出 143,154.23 143,154.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00城 乡 社 区 公 共 设 施 143,154.23 143,154.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 143,154.23 143,154.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00住 房 保

12、障 支 出 87,288.68 87,288.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00住 房 改 革 支 出 87,288.68 87,288.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住 房 公 积 金 87,288.68 87,288.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其 他 支 出 68,359.16 68,359.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其 他 支 出 68,359.16 68,359.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其 他 支 出 68,359.16 68,359.16 0.00 0

13、.00 0.00 0.00 0.00229992299901221020122922122102212032120399210079921221021007208270220827032082601208272082082620199201999920113201130820104012010499201030820104项20120103上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入类 款 项类 款上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入支 出 功 能分 类 科目 编 码支

14、出 功 能分 类 科目 编 码支 出 功 能分 类 科目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入支 出 功 能分 类 科目 编 码支 出 功 能分 类 科目 编 码支 出 功 能分 类 科目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入支 出 功 能分 类 科目 编 码支 出 功 能分 类 科目 编 码支 出 功 能分 类 科目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计项

15、目项 目项 目项 目 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入财 政 拨 款 收 入财 政 拨 款 收 入财 政 拨 款 收 入表三：支出决算表栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 1,294,019.751,294,019.75 0.00 0.00 0.00 0.00一 般 公 共 服 务 支 出 911,798.48 911,798.48 0.00 0.00 0.00 0.00政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 27,732.00 27,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00信 访 事 务 27,732.00 27,732.00 0.00 0.0

16、0 0.00 0.00发 展 与 改 革 事 务 798,602.48 798,602.48 0.00 0.00 0.00 0.00行 政 运 行 591,331.08 591,331.08 0.00 0.00 0.00 0.00 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 207,271.40 207,271.40 0.00 0.00 0.00 0.00商 贸 事 务 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 招 商 引 资 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 55,464

17、.00 55,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 55,464.00 55,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00社 会 保 障 和 就 业 支 出 55,687.20 55,687.20 0.00 0.00 0.00 0.00财 政 对 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 53,329.20 53,329.20 0.00 0.00 0.00 0.00财 政 对 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 53,329.20 53,329.20 0.00 0.00 0.00 0.00财 政 对 其

18、他 社 会 保 险 基 金 的 补 助 2,358.00 2,358.00 0.00 0.00 0.00 0.00财 政 对 工 伤 保 险 基 金 的 补 助 673.92 673.92 0.00 0.00 0.00 0.00 财 政 对 生 育 保 险 基 金 的 补 助 1,684.08 1,684.08 0.00 0.00 0.00 0.00医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 27,732.00 27,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00计 划 生 育 事 务 27,732.00 27,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00其 他 计 划 生 育

19、事 务 支 出 27,732.00 27,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00城 乡 社 区 支 出 143,154.23 143,154.23 0.00 0.00 0.00 0.00城 乡 社 区 公 共 设 施 143,154.23 143,154.23 0.00 0.00 0.00 0.00 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 143,154.23 143,154.23 0.00 0.00 0.00 0.00住 房 保 障 支 出 87,288.68 87,288.68 0.00 0.00 0.00 0.00住 房 改 革 支 出 87,288.68 87,2

20、88.68 0.00 0.00 0.00 0.00住 房 公 积 金 87,288.68 87,288.68 0.00 0.00 0.00 0.00其 他 支 出 68,359.16 68,359.16 0.00 0.00 0.00 0.00其 他 支 出 68,359.16 68,359.16 0.00 0.00 0.00 0.00 其 他 支 出 68,359.16 68,359.16 0.00 0.00 0.00 0.00229992299901221020122922122102212032120399210079921221021007208270220827032082601208

21、27208208262019920199992011320113082010401201049920103082010420120103项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位补 助 支 出类 款 项类 款 项项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位补 助 支 出支 出 功 能分 类 科 目编 码支 出 功 能分 类 科 目编 码支 出 功 能分 类 科 目编 码 科 目 名 称本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位补 助 支 出支 出 功 能分 类

22、科 目编 码支 出 功 能分 类 科 目编 码支 出 功 能分 类 科 目编 码 科 目 名 称本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位补 助 支 出支 出 功 能分 类 科 目编 码支 出 功 能分 类 科 目编 码支 出 功 能分 类 科 目编 码 科 目 名 称本 年 支 出 合 计 基 本 支 出项 目项 目项 目项 目 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出表四：财政拨款收入支出决算总表小 计 一 般 公 共预 算 财 政 府 性 基 金预 算 财栏 次 3 栏 次 10 11 12一 、 一 般 公 共 预

23、算 财 政 拨 款 1 1,294,019.75一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 30 911,798.48 911,798.48 0.00二 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 0.00二 、 外 交 支 出 31 0.00 0.00 0.003 三 、 国 防 支 出 32 0.00 0.00 0.004 四 、 公 共 安 全 支 出 33 0.00 0.00 0.005 五 、 教 育 支 出 34 0.00 0.00 0.006 六 、 科 学 技 术 支 出 35 0.00 0.00 0.007 七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 36 0.00 0.

24、00 0.008 八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 37 55,687.20 55,687.20 0.009 九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38 27,732.00 27,732.00 0.0010 十 、 节 能 环 保 支 出 39 0.00 0.00 0.0011 十 一 、 城 乡 社 区 支 出 40 143,154.23 143,154.23 0.0012 十 二 、 农 林 水 支 出 41 0.00 0.00 0.0013 十 三 、 交 通 运 输 支 出 42 0.00 0.00 0.0014 十 四 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出

25、43 0.00 0.00 0.0015 十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出 44 0.00 0.00 0.0016 十 六 、 金 融 支 出 45 0.00 0.00 0.0017 十 七 、 援 助 其 他 地 区 支 出 46 0.00 0.00 0.0018 十 八 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 47 0.00 0.00 0.0019 十 九 、 住 房 保 障 支 出 48 87,288.68 87,288.68 0.0020 二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 49 0.00 0.00 0.0021 二 十 一 、 其 他 支 出 50 68,359.16

26、 68,359.16 0.0022 二 十 二 、 债 务 还 本 支 出 51 0.00 0.00 0.0023 二 十 三 、 债 务 付 息 支 出 52 0.00 0.00 0.00本 年 收 入 合 计 24 1,294,019.75 本 年 支 出 合 计 53 1,294,019.75 1,294,019.75 0.00年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 25 0.00年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 54 0.00 0.00 0.00一 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 26 0.00 55二 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 27 0

27、.00 5628 57总 计 29 1,294,019.75 总 计 58 1,294,019.75 1,294,019.75 0.00决 算 数决 算 数决 算 数项 目 行 次 决 算 数 项 目 （ 按 功 能 分 类 ） 行 次行 次项 目 行 次 决 算 数 项 目 （ 按 功 能 分 类 ） 支 出支 出支 出支 出支 出支 出收 入收 入收 入收 入收 入 支 出支 出支 出支 出支 出表五：一般公共预算财政拨款支出决算表栏 次 1 2 3合 计 1,294,019.75 1,294,019.75 0.00一 般 公 共 服 务 支 出 911,798.48 911,798.48

28、 0.00政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 27,732.00 27,732.00 0.00 信 访 事 务 27,732.00 27,732.00 0.00发 展 与 改 革 事 务 798,602.48 798,602.48 0.00 行 政 运 行 591,331.08 591,331.08 0.00其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 207,271.40 207,271.40 0.00商 贸 事 务 30,000.00 30,000.00 0.00招 商 引 资 30,000.00 30,000.00 0.00其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 5

29、5,464.00 55,464.00 0.00其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 55,464.00 55,464.00 0.00社 会 保 障 和 就 业 支 出 55,687.20 55,687.20 0.00财 政 对 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 53,329.20 53,329.20 0.00财 政 对 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 53,329.20 53,329.20 0.00财 政 对 其 他 社 会 保 险 基 金 的 补 助 2,358.00 2,358.00 0.00财 政 对 工 伤 保 险 基 金 的 补 助 673.9

30、2 673.92 0.00财 政 对 生 育 保 险 基 金 的 补 助 1,684.08 1,684.08 0.00医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 27,732.00 27,732.00 0.00计 划 生 育 事 务 27,732.00 27,732.00 0.00 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 27,732.00 27,732.00 0.00城 乡 社 区 支 出 143,154.23 143,154.23 0.00城 乡 社 区 公 共 设 施 143,154.23 143,154.23 0.00其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 143,154.23

31、 143,154.23 0.00住 房 保 障 支 出 87,288.68 87,288.68 0.00住 房 改 革 支 出 87,288.68 87,288.68 0.00 住 房 公 积 金 87,288.68 87,288.68 0.00其 他 支 出 68,359.16 68,359.16 0.00其 他 支 出 68,359.16 68,359.16 0.00其 他 支 出 68,359.16 68,359.16 0.00229992299901221020122922122102212032120399210079921221021007208270220827032082601

32、20827208208262019920199992011320113082010401201049920103082010420120103类 款 项类 款 项项 目 支 出支 出 功 能分 类 科目 编 码支 出 功 能分 类 科目 编 码支 出 功 能分 类 科目 编 码科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出项 目 支 出支 出 功 能分 类 科目 编 码支 出 功 能分 类 科目 编 码支 出 功 能分 类 科目 编 码科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出支 出 功 能分 类 科目 编 码支 出 功 能分 类 科目 编

33、码项 目项 目项 目项 目本 年 支 出 合 计 基 本 支 出支 出 功 能分 类 科目 编 码科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表项 目 栏 次 年 初 预 算 数 决 算 数行 次 1 2一 、 “三 公 ”经 费 支 出 1 10,000.00 1,393.00 1.因 公 出 国 （ 境 ） 费 2 0.00 0.002.公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 3 0.00 0.00 （ 1） 公 务 用 车 购 置 费 4 0.00 0.00（ 2） 公 务 用 车 运 行 维 护 费 5 0.00 0.00

34、 3.公 务 接 待 费 6 10,000.00 1,393.00（ 1） 国 内 接 待 费 7 10,000.00 1,393.00 其 中 ： 外 事 接 待 费 8 0.00 0.00（ 2） 国 （ 境 ） 外 接 待 费 9 0.00 0.00二 、 相 关 统 计 数 10 1.因 公 出 国 （ 境 ） 团 组 数 （ 个 ）11 0 2.因 公 出 国 （ 境 ） 人 次 数 （ 人 ）12 03.公 务 用 车 购 置 数 （ 辆 ） 13 0 4.公 务 用 车 保 有 量 （ 辆 ） 14 05.国 内 公 务 接 待 批 次 （ 个 ） 15 6 其 中 ： 外 事

35、接 待 批 次 （ 个 ）16 06.国 内 公 务 接 待 人 次 （ 人 ） 17 22 其 中 ： 外 事 接 待 人 次 （ 人 ）18 07.国 （ 境 ） 外 公 务 接 待 批 次 （ 个 ）19 0 8.国 （ 境 ） 外 公 务 接 待 人 次 （ 人 ）20 0注 ： 2017年 度 预 算 数 为 “三 公 ”经 费 年 初 财 政 拨 款 预 算 数 ， 决算 数 是 包 括 当 年 财 政 拨 款 预 算 和 以 前 年 度 结 转 结 余 资 金 安 排 的实 际 支 出 。注 ： 年 度 预 算 数 为 三 公 经 费 年 初 财 政 拨 款 预 算 数 ， 决算

36、 数 是 包 括 当 年 财 政 拨 款 预 算 和 以 前 年 度 结 转 结 余 资 金 安 排 的实 际 支 出 。注 ： 年 度 预 算 数 为 三 公 经 费 年 初 财 政 拨 款 预 算 数 ， 决算 数 是 包 括 当 年 财 政 拨 款 预 算 和 以 前 年 度 结 转 结 余 资 金 安 排 的实 际 支 出 。注 ： 年 度 预 算 数 为 三 公 经 费 年 初 财 政 拨 款 预 算 数 ， 决算 数 是 包 括 当 年 财 政 拨 款 预 算 和 以 前 年 度 结 转 结 余 资 金 安 排 的实 际 支 出 。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表经 济 分

37、类 科 目 科 目 名 称 金 额 经 济 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 金 额 经 济 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 金 额301 工 资 福 利 支出 458,167.20302 商 品 和 服 务支 出 719,631.87310 其 他 资 本 性支 出 0.0030101 基 本 工 资 140,400.0030201 办 公 费 60,306.0031001 房 屋 建 筑物 购 建 0.0030102 津 贴 补 贴 164,880.0030202 印 刷 费 30,000.0031002 办 公 设 备购 置 0.0030103 奖 金 0.0030203 咨

38、询 费 50,000.0031003 专 用 设 备购 置 0.0030104 其 他 社 会保 障 缴 费 0.0030204 手 续 费 165.4031005 基 础 设 施建 设 0.0030106 伙 食 补 助费 0.0030205 水 费 15,000.0031006 大 型 修 缮 0.0030107 绩 效 工 资 97,200.0030206 电 费 50,000.0031007 信 息 网 络及 软 件 购 置 0.0030108 机 关 事 业单 位 基 本 养老 保 险 缴 费55,687.2030207 邮 电 费 50,000.0031008 物 资 储 备 0.

39、0030109 职 业 年 金缴 费 0.0030208 取 暖 费 1,800.0031009 土 地 补 偿 0.0030199 其 他 工 资福 利 支 出 0.0030209 物 业 管 理费 40,000.0031010 安 置 补 助 0.00303 对 个 人 和 家庭 的 补 助 116,220.6830211 差 旅 费 57,732.00310111 地 上 附 着物 和 青 苗 补 0.0030301 离 休 费 0.0030212 因 公 出 国（ 境 ） 费 用 0.0031012 拆 迁 补 偿 0.0030302 退 休 费 0.0030213 维 修（ 护 ）

40、费 120,000.0031013 公 务 用 车购 置 0.0030303 退 职（ 役 ） 费 0.0030214 租 赁 费 40,000.0031019 其 他 交 通工 具 购 置 0.0030304 抚 恤 金 0.0030215 会 议 费 0.0031020 产 权 参 股 30305 生 活 补 贴 0.0030216 培 训 费 3,547.5031099 其 他 资 本性 支 出 0.0030306 救 济 费 0.0030217 公 务 接 待费 1,393.00304 对 企 事 业 单位 的 补 贴 0.0030307 医 疗 费 27,732.0030218 专

41、用 材 料费 0.0030401 企 业 政 策性 补 贴 0.0030308 助 学 金 0.0030224 被 装 购 置费 0.0030402 事 业 单 位补 贴 0.0030309 奖 励 金 1,200.0030225 专 用 燃 料费 0.0030403 财 政 贴 息 0.0030310 生 产 补 贴 0.0030226 劳 务 费 50,000.0030499 其 他 对 企事 业 单 位 的 0.0030311 住 房 公 积金 87,288.6830227 委 托 业 务费 0.00307 债 务 利 息 支出 0.0030312 提 租 补 贴 0.0030228 工

42、 会 经 费 10,600.0030701 国 内 债 务付 息 0.0030313 购 房 补 贴 0.0030229 福 利 费 0.0030707 国 外 债 务付 息 0.0030314 采 暖 补 贴 0.0030231 公 务 用 车运 行 维 护 费 0.00399 其 他 支 出 0.0030315 物 业 服 务补 贴 0.0030239 其 他 交 通费 用 36,000.0039906 赠 与 0.0030399 其 他 对 个人 和 家 庭 的 0.0030240 税 金 及 附加 费 用 0.0030299 其 他 商 品和 服 务 支 出 103,087.97574

43、,387.88 719,631.87人 员 经 费 合 计人 员 经 费 合 计 公 用 支 出 合 计公 用 支 出 合 计公 用 支 出 合 计公 用 支 出 合 计公 用 支 出 合 计人 员 经 费人 员 经 费人 员 经 费 公 用 经 费公 用 经 费公 用 经 费公 用 经 费公 用 经 费公 用 经 费表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表栏 次 1 2 3 4 5 6合 计小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余类 款 项类 款 项小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余支 出 功 能 分类 科 目 编 码支 出 功 能

44、分类 科 目 编 码支 出 功 能 分类 科 目 编 码 科 目 名 称 年 初 结 转 和 结 余 本 年 收 入 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余支 出 功 能 分类 科 目 编 码支 出 功 能 分类 科 目 编 码支 出 功 能 分类 科 目 编 码 科 目 名 称 年 初 结 转 和 结 余 本 年 收 入本 年 支 出本 年 支 出本 年 支 出 年 末 结 转 和 结 余支 出 功 能 分类 科 目 编 码支 出 功 能 分类 科 目 编 码支 出 功 能 分类 科 目 编 码 科 目 名 称 年 初 结 转 和 结 余 本 年 收 入项 目项

45、目项 目项 目 年 初 结 转 和 结 余 本 年 收 入表九：一般公共预算财政拨款基本支出决算表项 目 栏 次 决 算 数一 、 车 辆 数 合 计 (台 、 辆 ) 11.副 部 （ 省 ） 级 及 以 上 领 导 用 车 2 2.一 般 公 务 用 车 33.一 般 执 法 执 勤 用 车 4 4.特 种 专 业 技 术 用 车 55.其 他 用 车 6二 、 单 价 50万 元 （ 含 ） 以 上 通 用 设 备 （ 台 ， 套 ）7三 、 单 价 100万 元 （ 含 ） 以 上 专 用 设 备 （ 台 ， 套 ）8第三部分 2017 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2

46、017 年度收入总计 129.59 万元，其中上年结转和结余 0 万元，较上年增长 6.33%；本年收入合计 1,29.59 万元，较上年增长 42.56%，主要原因是业务费用及人员经费增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 129.4 万元，占99.86%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0.18万元，占 0.14%。 二、支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计 129.59 万元，其中本年支出合计 129.4 万元，较上年增长 42.35%，主要原因是企业收购费用支出增加，年末结转和结余 0.19 万

47、元，较上年增长 5.2%，主要原因是利息收入。本年支出的具体构成为：基本支出 129.4 万元，占 100%;项目支出 0 万元，占 0%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 66.89 万元，决算数为 129.4 万元，完成年初预算的 193.46%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为 66.89 万元，决算数为 91.18 万元，完成年初预算的 136.31%； （二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.57 万元，完成

48、年初预算的 100%；（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.77 万元，完成年初预算的 100%;（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为14.32 万元，完成年初预算的 100%；（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.73万元，完成年初预算的 100%；（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.84 万元，完成年初预算的 100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.4 万元，其中：（一）工资福利支出 45.82 万元，较 2016 年增加 3.52 万元，增长 7.69%，主要原因是：工资增加。（二）商品和服务支出 71.96 万元，较 2016 年增加 35.15万元，增长 48.85%，主要原因是：人员增多费用增加。（三）对个人和家庭补助支出 11.62 万元，较 2016 年增加2.46 万元，增长 211.73%，主要原因是：住房公积金提高。（四）其他资本性支出 0 万元，较 2016 年增加（减少）0万元，主要原因是：无增减。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1