江西高速公路养护生产安全隐患排查分级实施试行.DOC

1、1江西省高速公路养护生产安全隐患排查分级实施指南（试行）隐患等级排查类别 一级 二级 三级 共计1.1 资质证照 1 2 4 71.2 安全生产管理机构及人员 - 1 2 31.3 安全责任制及规章制度 - 2 - 21.4 安全培训教育 - - 7 71.5 安全投入 - 1 3 41.6 重大危险源管理 1 - 2 31.7 个体防护 - - 2 21.8 职业卫生 - - 4 41.9 班组建设 - - 3 31.10 相关管理 - 2 6 81.11 应急管理 - 2 4 61.12 隐患排查治理 - 1 6 7一、基础管理类隐患排查1.13 事故报告、调查和处理 - 4 - 42.1

2、 安全管理 1 6 13 20二、现场管理类事故隐患排查 2.2 生产工艺 - 1 3 422.3 作业现场 1 2 17 202.4 职业卫生 - - 2 2合计 4 24 78 106占比 4% 23% 73% -3江西省高速公路养护生产安全隐患排查分级实施指南（试行）一、基础管理类隐患排查排查类别排查内容 排查依据 排查方法 排查记录排查结果隐患等级1.1.1.1 从事养护作业单位是否备相应资质条件 公路安全保护条例第 46 条查看有效证件 一级1.1.1.2 施工企业是否取得安全生产许可证 安全生产许可证条例第 2 条查看有效证件 三级1.1.1.3 主要负责人及安全管理人员是否取得安

3、全资格证中华人民共和国安全生产法第24 条查看有效证件 三级1.1.1 资质证照（对外招标养护大中修项目） 1.1.1.4 特种作业人员是否取得上岗资格证，从业人员是否有全员培训资料中华人民共和国安全生产法第25 条、第 27 条查看有效证件 三级1.1.2.1 养护大中修工程项目是否取得审批、核准或者备案的文件建设项目安全设施“ 三同 时” 监督管理暂行办法（国家安监总局令第 36 号）第 13 条查看有关资料 三级1.1.2.2 养护大中修工程项目设计时，设计文件中是否有安全方面内容中华人民共和国安全生产法第29 条查看有关资料 二级1.1资质证照1.1.2 建设项目安全设施“三同时” 1

4、.1.2.3 安全设施是否纳入建设项目预算建设项目安全设施“ 三同 时” 监督管理暂行办法（国家安监总局令第 36 号）第 11 条查看有关资料 二级1.2安全生产管理机构1.2.1 安全生产管理机构1.2.1.1 是否按规定设立专门安全生产管理机构中华人民共和国安全生产法第21 条查看有关资料 二级4排查类别排查内容 排查依据 排查 方法 排查记录排查结果隐 患等 级1.2.2 安全管理人员配备1.2.2.1 是否按规定配备专职安全管理人员(从 业人员超过一百人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员)中华人民共和国安全生产法第21 条

5、查看有关资料 三级及人员1.2.3 人员管理1.2.4.1 是否存在招收未满十六周岁的未成年人 中华人民共和国劳动法第 15 条查看有关资料 三级1.3.1 安全生产规章制度1.3.1.1 是否按规定建立、健全安全规章制度（全员岗位安全责任制度；安全生产教育和培训制度；安全生产检查制度具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；危险作业管理制度职业安全卫生制度；劳动防护用品使用和管理制度；生产安全事故隐患报告和整改制度；生产安全事故紧急处置规程；生产安全事故报告和处理制度；安全生产奖励和惩罚制度；其他保障安全生产的规章制度）江西省安全生产条例第 15 条 查看有关资料 二级1.3

6、安全责任制及规章制度 1.3.2 安全生产操作规程1.3.2.1 是否按规定制定、完善安全操作规程 江西省安全生产条例第 12 条查看有关资料 二级1.4.1 主要负责人、安全管理人员培训教育1.4.1.1 是否按规定进行再教育培训 生产经营单位安全培训规定（安监总局令第 63 ）9 条 查看有关资料 三级1.4安全培训教育1.4.2 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育1.4.2.1 是否按期进行复审特种作业人员安全技术培训考核管理规定(安监总令第 63 号)第 21 条查看有关资料 三级5排查类别排查内容 排查依据 排查 方法 排查记录排查结果隐 患等 级1.4.3.1 从业人员上岗前是

7、否经“三级”安全教育，是否经考核合格中华人民共和国安全生产法第21 条查看有关资料 三级1.4.3.2 采用新技术、新工艺、新材料和新设备时，是否对有关人员进行专门培训中华人民共和国安全生产法第22 条查看有关资料 三级1.4.3.3 是否定期对从业人员进行个体防护装备方面的培训个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）第 9.8 条查看有关资料 三级1.4.3.4 是否定期组织实施全员安全再教育；是否按规范开展班组安全活动，并建立记录生产经营单位安全培训规定第15 条查看有关资料 三级1.4.3 一般从业人员培训教育1.4.3.5 从业人员的安全教育培训和考核结果是否建立档案中

8、华人民共和国安全生产法第25 条查看有关资料三级1.5.1.1 是否有安全投入使用计划，是否按国家规定提取和使用安全生产费用中华人民共和国安全生产法第20 条查看有关资料三级1.5.1 安全投入计划及使用1.5.1.2 提取安全技术措施经费投入是否符合安全生产要求中华人民共和国安全生产法第20 条查看有关资料三级1.5安全投入1.5.2 保险 1.5.2.1 是否依法参加相关保险 中华人民共和国安全生产法第48 条查看有关资料二级6排查类别排查内容 排查依据 排查 方法 排查记录排查结果隐 患等 级1.5.2.2 是否依法为员工缴纳企业安全生产责任险关于推进安全生产责任保险工作的通知（赣安监管

9、政法字2010387 号）查看有关资料三级1.6.1 重大危险源辨识1.6.1.1 是否按要求正确辨识重大危险源关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456 号）第 4 条查看有关资料一级1.6.2 登记建档备案1.6.2.1 是否按规定进行登记、建档、备案等国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（ 国发201023 号）第 16 条查看有关资料三级1.6重大危险源管理1.6.3 重大危险源监控预警1.6.3.1 是否按规定对重大危险源进行监控关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456 号）第 5 条查看有关资料三级1.7个体防护1.7.1 个

10、体防护装备配备1.7.1.1 是否有劳动防护用品配备和管理制度；是否按要求为从业人员配备符合标准的劳动防护用品安全生产法第 42 条， 江西省安全生产条例第 12 条查看有关资料三级7排查类别排查内容 排查依据 排查 方法 排查记录排查结果隐 患等 级1.7.2 个体防护装备管理1.7.2.1 是否有用于配备劳动防护用品的专项经费劳动防护用品监督管理规定（安监总局令第 1 号）第 15 条查看有关资料三级1.8.1 责任体系1.8.1.1 是否建立、健全职业病防治责任制中华人民共和国职业病防治法第 5 条查看相关文件三级1.8.2 规章制度1.8.2.1 是否建立、健全职业卫生管理制度和操作规

11、程中华人民共和国职业病防治法第 21 条查看相关文件三级1.8.3.1 是否开展上岗前、在岗期间的职业健康检查，是否将检查结果书面告知劳动者中华人民共和国职业病防治法第 36 条查看有关资料三级1.8 职业卫生1.8.3 职业病教育1.8.3.2 是否安排有职业禁忌症的劳动者从事其所禁忌的作业中华人民共和国职业病防治法第 36 条检查有关劳动者调档案三级1.9.1 班组建设制度1.9.1.1 是否有各岗位（工种）从业人员安生生产规程。是否把遵章守纪、按章操作落实到具体的作业活动中安全生产法第 54 条 查看有关资 料 三级1.9班组建设1.9.2 班组管理及班组隐患排查治理1.9.2.1 班组

12、是否有开展隐患排查治理的工作记录 安全生产法第 43 条查看有关资料 三级8排查类别排查内容 排查依据 排查 方法 排查记录排查结果隐 患等 级1.9.2.2 班组的安全生产档案是否纳入施工单位档案统一管理；安全生产工作记录是否及时归档安全生产法第 38 条 查看有关资 料 三级1.10.1.1 发包人是否建立健全施工分包活动的安全管理江西省公路工程施工分包管理实施细则（试行）第 6 条查看有关资料 三级1.10.1.2 是否对工程施工分包活动安全工作指导和监督检查江西省公路工程施工分包管理实施细则（试行）第 5 条查看有关资料 三级1.10.1 发包单位职责1.10.1.3 发包单位是否与承

13、包单位签订安全生产管理协议，是否明确各自的安全生产管理职责江西省公路工程施工分包管理实施细则（试行）第 14 条查看有关资料 二级1.10.2.1 承包单位是否建立健全安全管理制度和台帐，是否对承包工程的安全、环保等实施全过程管理江西省公路工程施工分包管理实施细则（试行）第 8 条查看有关资料 三级1.10.2.2 承包人是否设立安全生产管理机构，是否配备专职安全生产管理人员建设工程安全生产管理条例第23 条查看有关资料 二级1.10.2.3 承包单位在编制工程预算时，是否确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用建设工程安全生产管理条例第 8条查看有关资料 三级1.10.2.4 承包单位

14、在申请领取施工许可证时，是否提供建设工程有关安全施工措施的资料建设工程安全生产管理条例第10 条查看有关资料 三级1.10相关管理1.10.2 承包单位职责1.10.2.5 承包单位是否建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，是否制定安全生产规章制度和操作规程，是否做好安全检查记录建设工程安全生产管理条例第21 条查看有关资料 三级1.11应急管理1.11.1 应急组织机构和队伍1.11.1.1 是否按规定建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织；生产规模较小的是否指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救援协议中华人民共和国安全生产法第79 条查看有关资料 三级9排查

15、类别排查内容 排查依据 排查 方法 排查记录排查结果隐 患等 级1.11.2.1 是否编制事故应急救援预案 生产安全事故应急预案管理办法第 7 条查看有关资料二级1.11.2 应急预案制定及管理 1.11.2.2 是否按要求对应急预案进行备案生产安全事故应急预案管理办法第 19 条查看有关资料三级1.11.3.1 是否按规定进行应急演练 生产安全事故应急预案管理办法第 26 条查看有关资料三级1.11.3 应急演练实施及总结 1.11.3.2 是否对应急演练进行总结 生产安全事故应急预案管理办法第 27 条查看有关资料三级1.11.4 应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理1.11.4.

16、1 是否按要求配备应急设施、装备、物资国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发）2010 23号第 16 条查看有关资料二级1.12隐患排查1.12.1 隐患排查制度1.12.1.1 是否建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监安全生产事故隐患排查治理暂行规定第 8 条查看有关资料三级10排查类别排查内容 排查依据 排查 方法 排查记录排查结果隐 患等 级控责任制1.12.1.2 是否落实安全隐患排查治理所需的资金安全生产事故隐患排查治理暂行规定第 9 条查看有关资料三级1.12.2.1 是否定期组织相关人员排查安全隐患安全生产事故隐患排查治理暂行规定第 10 条查看有关资料三级1.12.2.2 对排查出的安全隐患，是否按照安全隐患的等级进行登记安全生产事故隐患排查治理暂行规定第 10 条查看有关资料三级1.12.2 隐患排查治理1.12.2.3 对于重大安全隐患，是否由主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方案，治理方案不符合相关要求安全生产事故隐患排查治理暂行规定第 15 条查看有关资料二级1.12.3.1 是否对事故安全隐患进行统计分析和上报安全生产事故隐患排查治理暂行规定第 14 条查看有关资料三级治理1.12.3 隐患排查统计及防治1.12.3.2 在安全隐患治理过程中，是否 安全生产事故隐患排查治理暂行 查看有关资 三级