杭州余杭区超山风景名胜区管理委员会2018年部门预算公开.DOC

1、- 1 -杭 州 市 余 杭 区 超 山 风 景 名 胜 区 管 理 委 员 会2018 年 部 门 预 算 公 开一、余杭区超山风景名胜区管理委员会概况（一）主要职能1.履行国务院、浙江省风景名胜区条例赋予的保护、建设和管理等职责，负责制定超山风景名胜区保护、管理的政策措施，并组织实施。2.贯彻落实区委、区政府重要决策和工作部署，组织实施党的领导和监督工作。3.参与编制超山风景名胜区总体规划和详细规划，经批准后组织实施。4.负责超山风景名胜区建设管理工作，承担超山风景名胜区内建设项目初审；负责改善超山风景名胜区内交通、服务、游览等设施。5.负责超山风景名胜区的保护和管理工作，承担超山风景名胜

2、区内名胜古迹、名木古树、重要景观的保护和管理工作；依法查处违法行为。6.负责超山风景名胜区资源整合利用、产业培育发展工作；负责超山风景名胜区内旅游业发展、景区建设、招商引资工作。7.负责预算内资金收支计划的执行和管理。8.受托管理杭州余杭超山风景名胜区旅游度假有限公司。- 2 -9.承办区委、区政府交办的其他事项。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，超山风景名胜区管理委员会部门预算包括：局本级预算。二、超山风景名胜区管理委员会 2018 年部门预算安排情况说明（一）关于超山风景名胜区管理委员 会 2018 年收支预算情况的总体说明。按照综合预算的原则，超山风景名胜区管理委员会所有收入和支出

3、均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。超山风景名胜区管理委员会 2018 年收支总预算 763.71万元。（二）关于超山风景名胜区管理委员会 2018 年收入预算情况说明。超山风景名胜区管理委员会 2018 年收入预算 763.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 763.71 万元。（三）关于超山风景名胜区管理委员会 2018 年支出预算情况说明。超山风景名胜区管理委员会 2018 年支出预算 763.71 万- 3 -元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 682.23 万元、社会保障和就业支出 81.48 万元。2.按

4、支出用途分类，包括人员支出 475.92 万元，日常公用支出 70.51 万元，项目支出 217.28 万元。（四）关于超山风景名胜区管理委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明。超山风景名胜区管理委员会 2018 年财政拨款收支总预算 763.71 万元。包括：一般公共预算拨款收入 763.71 万元;支出包括：一般公共服务支出 682.23 万元、社会保障和就业支出 81.48 万元。5 关于超山风景名胜区管理委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明。1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。超山风景名胜区管理委员会 2018 年一般公共预算当年拨款 763.71 万元，比

5、2017 年执行数减少 142.3 万元，主要是 2018 年预算中不包括人员年度考核支出等。2.一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出（类）682.23 万元，占 89.33 %；社会保障和就业支出 81.48 万元，占 10.67%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。- 4 -（1）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）464.95 万元，主要用于机关工作人员工资福利及办公经费等。（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）招商经费（项）事务 120 万用于负责超山风景名胜区资源整合利用、产业培育发展工作；负责超山风景名胜区内旅游业发展

6、、景区建设、招商引资活动开展工作。（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）房租费事务（项）66.48 用于办公用房租赁及物业管理。（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）景区周边临时性环境卫生整治经费（项）30 万用于景区周边临时性环境卫生整治经费。（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）办公设备购置（项）0.8 万用于办公设备购置。（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）81.48 万元，主要用于人员各类社会保险缴费等支出。（六）关于超山风景名胜区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出情

7、况说明。超山风景名胜区管理委员 2018 年一般公共预算基本支出 546.43 万元，其中：人员经费 475.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公- 5 -务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于超山风景名胜区管理委员会 2018

8、年政府性基金预算支出情况说明。超山风景名胜区管理委员会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于超山风景名胜区管理委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。1.没有因公出国（境）费用。2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 10 万元。3.没有公务用车购置及运行维护费。（九）其他重要事项的情况说明。1.机关运行经费2018 年超山风景名胜区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算 546.43 万元。2.政府采购情况- 6 -2018 年超山风景名胜区管理委员会政府采购预算总额 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元。三、名词解释1.财政拨款

9、收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金” 、“专户资金 ”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“ 财 政拨 款收入” 、“专户资金”、“ 事

10、业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入 ”、“上年结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规- 7 -定用途继续使用的资金。8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。10.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指人员工资福利办公等事务所需经费。11.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）招商经费（项）事务指：用于负

11、责超山风景名胜区资源整合利用、产业培育发展工作；负责超山风景名胜区内旅游业发展、景区建设、招商引资活动开展工作。12.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）房租费事务（项）指：用于办公用房租赁及物业管理。13.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）景区周边临时性环境卫生整治经费（项）指：用于景区周边临时性环境卫生整治经费。14.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）办公设备购置（项）指：用于办公设备购置。15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指各类社会保障缴费所发生的支出。- 8 -附件 4：区级部门预

12、算公开表格表 012018 年区级部门收支预算总表部门名称：杭州市余杭区超山风景名胜区管理委员会单位：万元收 入 支 出项 目预算数 项 目 预算数一、财政拨款 763.71一般公共服务支出 682.23 一般公共预算 763.71党委办公厅（室）及相关机构事务 464.95 政府性基金预算 行政运行 464.95 二、专户资金 一般行政管理事务 217.28 三、事业收入（不含专户资金）专项业务四、事业单位经营收入其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出五、其他收入 社会保障和就业支出 81.48 行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.23 机关事

13、业单位职业年金缴费支出 15.25 住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金支出本年收入合计 763.71 本年支出合计 763.71六、上级补助收入 对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入 上缴上级支出八、用事业基金弥补收支差- 9 -额九、上年结转 结转下年财政拨款结转其他结转收 入 总 计 763.71 支 出 总 计 763.71 - 10 -表 022018 年区级部门财政拨款收支预算总表部门名称：杭州市余杭区超山风景名胜区管理委员会 单位：万元收 入 支 出项 目预算数 项 目 预算数一、财政拨款 763.71一般公共服务支出 682.23 一般公共预算 763.71党委办公厅（室）及相关机构事务政府性基金预算 行政运行 464.95 一般行政管理事务 217.28 专项业务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出社会保障和就业支出 81.48 行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.23 机关事业单位职业年金缴费支出 15.25 住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金支出本年收入合计 763.71 本年支出合计 763.71