锅炉制造单位监督检查记录表.DOC

1、1锅炉制造单位监督检查记录表序号 检查项目及要求 检查内容 检查依据 检 查 方 式(一) 检查许可证是否在有效期内。 核对许可证原件的有效期。 现场检查(二) 抽查特种设备管理人员、检测人员、专业技术人员、作业人员是否具有相应资格。1.具有与锅炉制造工作相适应的工程技术人员（理工教育背景，有学历或职称），数量能满足产品质量控制需要（可满足质控系统责任人任命要求）。A、B 级许可证企业工程技术人员比例不少于本企业职工数的10%，C、D 级许可证企业工程技术人员比例不少于本企业职工数的 5%，且不少于 5 人。应有锅炉和焊接专业技术人员。核对工程技术人员的学历证书和职称证书；核查工资表、社保记录

2、或劳动合同；核查人员变化情况，了解其技术力量是否持续满足要求。国质检令第 22 号锅炉压力容器制造许可条件 资料检查2.各个质控系统均应有相应责任人负责。质量保证工程师和质控系统责任人应由工程技术职称的人员担任，无损检测责任人应是无损检测 II 级人员（可以不是工程技术人员）。1 人可兼任 2 个不相冲突的质控岗位。责任人职位至少有：设计工艺、材料、焊接、热处理、无损检测、检验、理化、设备计量。查验学历证书、职称证书、无损检测人员证书；通过质控系统责任人任命书，核实责任人员的变化情况及是否持续满足许可要求。国质检令第 22 号锅炉压力容器制造许可条件 、T SG Z0004-2007 特 种

3、设 备 制 造 、 安 装 、 改 造 、维 修 质 量 保 证 体 系 基 本 要 求 、资料检查3.持证焊工数量及合格项目最低要求。A2级许可企业，具有不少于10名持证焊工，且具备至少4项合格项目；D级许可企业，具有不少于6名持证焊工，且具备至少2项合格项目。核查焊工的作业人员证书及是否签注聘用栏（注意项目的覆盖情况） ；核查工资表、社保记录或劳动合同；核查持证焊工的变化情况以核实焊工数量及国质检令第 22 号锅炉压力容器制造许可条件 资料检查2序号 检查项目及要求 检查内容 检查依据 检 查 方 式项目是否持续满足许可要求。4.自行进行相应无损检测项目时的无损检测人员要求最少数量（必须在

4、中国特种设备检验协会完成执业注册）：A级许可企业RT、UT、MT、PT等方法均具有中级持证人员；B级许可企业，RT中级人员应不少于2人/项，UT中级人员应不少于2人/项；C级许可企业，RT中级人员应不少于2人/项；D级许可企业，至少应有RT中级人员1人。核实人员证书及人员执业注册情况。核实无损检测人员变化情况及人员数量是否持续满足许可要求。国质检令第 22 号锅炉压力容器制造许可条件 、检验检测人员管理要求。资料检查5.无损检测项目外协时，应至少有1名持RT-II级或UT-II级人员担任责任人（必须在中国特种设备检验协会完成执业注册）。核实人员证书及人员执业注册情况。核实无损检测人员变化情况及

5、人员数量是否持续。国质检令第 22 号锅炉压力容器制造许可条件 资料检查(三) 重要设施、设备及仪器的配置情况：1. 自行进行射线检测的单位，还应配备洗片暗室，配备标准密度片、黑度计、观片灯。射线探伤机应定期确定曝光曲线。核查射线探伤机曝光曲线、标准密度片有效期、黑度定期核查记录。国质检令第 22 号锅炉压力容器制造许可条件现场检查、资料检查2. 材料库房应能防潮、防机械损伤，待检区、合格区、不合格区分区明显，不锈钢或有色金属材料与碳钢材料分开存放并有防铁离子污染的保护措施，材料标识符合体系文件规定，能追溯到材料批号。核查材料库房的材料存放情况。 国质检令第 22 号锅炉压力容器制造许可条件现

6、场检查、资料检查3. 焊材（焊条）一级库能满足湿度控制要求；焊接材料标准是否有NB/47018标准标识。焊材二级库应有足够的焊条烘干和保温设备。核查焊材一级库和二级库焊材的存放情况。 国质检令第 22 号锅炉压力容器制造许可条件现场检查、资料检查4. 压力试验用压力表。 核查压力试验用压力表的表盘直径是否符合要求，是否在检定有效期内并持续按检定计划国质检令第 22 号锅炉压力容器制造许可条件现场检查、资料检查3序号 检查项目及要求 检查内容 检查依据 检 查 方 式进行检定。(四) 抽查锅炉制造档案是否建立，并检查以下项目。（随机抽查3份产品档案、核查“2.”以下项目）1. 所有已完工产品是否

7、均已建立档案。根据产品制造台帐，核对其建立产品档案是否与台帐的数量一致（重点核查最近一年的情况）。TSG G0001-2012锅炉安全技术监督规程 资料检查2. 设计图样审批手续是否符合要求。查阅设计文件签署是否符合体系文件规定（由设计责任人进行了审核签署并有日期），是否经设计文件鉴定机构鉴定。TSG G0001-2012锅炉安全技术监督规程 资料检查3.材质证明书（包括焊材）是否经材料（焊接）责任人审核，材料批号是否与产品质量证明书一致。发生材料代用时，材料代用手续符合要求。核查质量证明书、材质证明书。材料代用审批记录。TSG Z0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求

8、及被检单位的体系文件资料检查4.应有产品制造工艺卡、过程检验记录等制造工艺文件。产品制造工艺卡由工艺责任人审核签署。核查产品工艺文件内容，根据人员任命文件核查制造工艺文件及过程检验记录的签署情况。TSG Z0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求及被检单位的体系文件、TSG G0001-2012锅炉安全技术监督规程资料检查5.应有产品焊接工艺文件和实际施焊记录，焊接工艺文件有焊接工艺评定支持并由焊接责任人审核签署。施焊焊工的合格项目应符合产品焊接要求。核查产品焊接工艺文件、实际施焊记录，查阅合格焊工一览表、焊接工艺评定一览表。TSG Z0004-2007特种设备制造安装改

9、造维修质量保证体系基本要求及被检单位的体系文件、TSG G0001-2012锅炉安全技术监督规程资料检查6.产品有热处理要求时，应有产品的热处理工艺文件、热处理记录和报告，报告应由热处理责任人审核签署。核查热处理工艺文件、热处理记录和报告。TSG Z0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求及被检单位的体系文件、TSG 资料检查4序号 检查项目及要求 检查内容 检查依据 检 查 方 式G0001-2012锅炉安全技术监督规程7.产品的无损检测方法、数量、比例、评定标准符合安全技术规范及其相应标准和设计文件要求，不合格部位的复验检测方法、扩探数量、评定标准符合安全技术规范及其

10、相应标准，无损检测报告签署有效。核查无损检测报告及记录。TSG Z0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求及被检单位的体系文件、TSG G0001-2012锅炉安全技术监督规程资料检查8.检验试验项目齐全、记录签署有效，水压试验记录的升、降压曲线符合规范要求并有监督检验人员签名。核查检验试验记录。TSG Z0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求及被检单位的体系文件、TSG G0001-2012锅炉安全技术监督规程资料检查9. 抽查产品质量证明书和竣工文件是否符合安全技术规范要求。 查阅产品的质量证明书和其他竣工文件。 TSG G0001-2012锅

11、炉安全技术监督规程 资料检查10.监督检验资料是否齐全。 查阅产品的监督检验证书和监督检验报告。 TSG G0001-2012锅炉安全技术监督规程 资料检查11.锅炉节能要求 出厂资料是否符合节能安全技术规范要求 TSG G0002-2010锅炉节能技术监督管理规程 资料检查(五)是否按体系文件要求进行了内部审核和管理评审，内部审核发现的存在问题采取了纠正预防措施，管理评审结果得到了有效实施。核查年度内部审核和管理评审实施记录和报告。TSG Z0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求 资料检查(六) 最近一次评审提出的整改项目是否整改。 查阅最近一次评审的评审报告并落实验

12、证整改情况。 TSG Z0005-2007特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则 资料检查(七) 抽查是否存在超出许可范围和许可有效期进行产品制造的情况。查阅产品制造台帐，核查是否超出许可范围，核查最早和最近一次产品制造是否在有效期内。TSG G0001-2012锅炉安全技术监督规程 资料检查5序号 检查项目及要求 检查内容 检查依据 检 查 方 式(八)检查单位法定代表人或者主要负责人、名称、产权、生产场地等变更是否及时申请许可变更或备案。核对许可证书、营业执照等资料的变化情况。TSG Z0005-2007特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则 资料检查(九) 发现上次评审工作质量存在问题情况现场检查、资料检查注：检查项目根据被检查单位的许可级别可删除不适用的内容，表中没有的级别要求也可根据许可条件修改相应要求。