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.飞耀控股集团有限公司 费用管理、开支标准、报销审批程序制度第一章 总则第一条 为加强公司费用管理，明确费用开支标准和报销审批程序，制定本制度。第二条 本制度适用于集团公司本级、集团公司所属各成员单位（以下简称“各单位”）。第三条 各单位可根据本制度，结合本单位实际情况，制定相应的费用管理细则或实施办法，并集团公司计划财务部审核后在本单位及控制的子公司、分公司实施第二章 费用管理原则第四条 日常费用管理原则：年度预算管理、标准管理。各单位的日常费用根据有关预算管理规定编制年度预算，经集团公司审批后执行；具体有关费用标准按本规定和集团公司相关制度执行。第三章 费用管理及开支标准第一节 差旅费第五条出差审批程序1、出差人员出差前应填写出差申请单（见附件1）。各单位领导在审批出差事项时要严格控制外出人员人数和天数，出差事项要有明确的任务、时间、地点和费用预算及超标准说明。2、部门员工（含部门副职）出差需经部门主要负责人审批；部门主要负责人和总助人员出差需经主管（指定）副总审批；其他领导出差应通报所属单位办公室和总经理（总裁）。
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