行政服务中心2018年部门预算.DOC

1、 1 行政服务中心 2018 年部门预算目 录第一部分 行政服务中心概况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明第三部分 2018 年部门预算表一、收支预算总表2、收入预算表3、支出预算表4、财政拨款收支预算总表5、一般公共预算财政拨款支出预算表6、一般公共预算财政拨款基本支出预算表7、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出预算表8、政府性基金预算财政拨款支出预算表第四部分 专业名词解释 2 第一部分 行政服务中心概况1、行政服务中心主要职能区行政服务中心承担区行政审批制度改革、政府信息化统筹管理和便民应用服务、办公自动化建设工作。（一）根据法律法规和上级政策，研究推进全区行政审批制度改革。

2、负责全区行政审批制度改革工作的统筹规划和组织实施；负责组织协调优化审批流程，理顺审批工作机制，组织审批标准化建设，促进政府职能转变、提高行政审批效能。（二）负责组织有关职能部门的行政许可及其他行政审批与服务事项实行集中办公，统筹协调全区行政审批服务窗口的管理监督工作。制订行政服务规范制度，监督审批的规范运作，促进行政服务素质和审批效率的提高，推动公共服务型政府建设。（三）负责行政大楼和东、西座的办公自动化建设和管理，集中管理区委区政府部门机房和业务系统设备；统一组织实施全区计算机办公和业务应用软件开发和应用；制订区委区政府办公自动化规划和建设安排。（四）负责区党政内网和政务外网等公共主干网络建

3、设，促进政务信息公开和网上行政审批服务，通过网络提供便民 3 政务信息服务。指导镇（街道）党委、政府系统政务信息网络建设。（五）负责统筹全区政务信息应用系统网络平台建设。整合数据、视频资源，建设统一的政府公共管理平台；建设中心数据库，规范系统接口标准，建成新电子政务公共平台，实现网络互联互通和信息资源共享。（六）承担区行政审批制度改革领导小组的日常工作。（七）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他工作。（八）根据顺德区机构编制委员会关于同意设立区企业投资综合服务办公室的批复（顺机编201438号）精神，同意设立区企业投资综合服务办公室，在中心审改协调科加挂牌子，主要负责商事主体登记、行业经营

4、许可环节并联审批和企业投资项目审批的咨询导办、协调督办及综合服务，具体包括：协助制定方案、制定办事指南、提供咨询指引、收取转送并联审批（验收）材料、发放证照文书、协调审批流程、跟进系统开发、指导镇街业务、其他相关事项等。（九）2016年3月30日，根据顺德区机构编制委员会关于区行政服务中心加挂区企业服务协调中心牌子的通知文件精神，经区编委会研究决定，在中心加挂区企业服务协调中心牌子，负责收集、反映有关行政审批、政务服务等企业服 4 务方面的意见投诉，反馈有关处理情况。2、行政服务中心机构设置区行政服务中心设6个职能科（一）综合管理科负责本中心日常行政事务管理工作；组织制定中心内部规章制度；负责

5、文秘、财务、党务、人事、工会、党风廉政建设等工作；负责保密、档案、印章使用管理、固定资产管理等工作；负责会务、接待、宣传、政务公开、后勤服务等工作；负责组织办理人大议案、建议和政协提案等工作；承担行政服务热线政务咨询工作。 （二）审改协调科负责全区行政审批制度改革工作，组织全区行政审批事项的清理及审批流程改造，推动审批信息公开工作；负责制订审批改革规划、方案并组织实施；理顺涉及多部门的审批协作机制，推进并联审批制度建设；协调区审批权限下放、转移工作，探索行政审批新的工作机制；协调部门及镇（街道）的行政审批制度改革工作；协调并指导基层的行政审批工作。（三）效能管理科 承担全区审批效能提升促进和区

6、行政服务中心效能管理工作；承担进驻部门、审批服务窗口及其人员的日常协调、 5 管理和培训工作；组织制定审批服务窗口和工作人员管理制度，开展审批服务窗口监督考评；负责协调处理办事群众的咨询，受理投诉举报，办理或协助监察部门办理对审批事项的效能监察；配合区机关单位绩效与作风考评工作部门对进驻单位进行绩效考评及开展涉及优化发展环境的行政效能监察活动；协调区机关事务管理局做好行政服务中心东、西座的维护、后勤服务工作；承担全区各级行政服务中心体系建设与管理工作，对镇（街道）行政服务中心进行业务指导；承担上级相关部门效能管理的其它事项。（四）电子系统保障科承担区行政大楼和东、西座计算机办公平台的建设与维护

7、；承担全区党政内网和政务外网等公共主干网络、服务器系统和基础数据库管理任务；承担区行政大楼和东、西座机房、智能楼宇系统、电视电话会议系统和计算机终端等硬件设备的管理维护任务；统筹协调区政府部门信息分中心的互联互通与资源共享。 （五）应用开发科组织开展全区电子政务项目建设和审批工作；建设一体化云平台，开展决策系统的研究和建设；组织实施全区计算机办公与业务系统应用软件（OA 与 MIS 软件）、审批事项管理系统、通用审批系统、网上审批服务系统的开发；承担公共 6 信息系统、邮件系统、OA 短信及公共短信平台等软件的开发和管理；组织全区电子政务发展规划研究；协调镇（街道）、村居应用办公自动化系统的开

8、发工作。（六）信息资源科组织开展全区政务信息资源与数据资源的规划、开发和管理，制订信息资源共享标准和编码工作，参与各信息化建设项目的方案审定，推进政府信息共享；负责全区政务信息资源服务工作，统筹政府网站群和政务微博的建设、维护和管理，推进政务公开和便民服务；组织信息资源整合、管理和利用，建立基础数据库，定期采集数据和归纳分析，为政府决策提供依据；开展数据安全建设和管理；开展 CA 认证工作；负责电子政务建设项目的监理、测试、验收、资金拨付和绩效评估工作；开展电子政务普及教育和培训工作。本单位为一级预算单位，并无下属单位。第二部分 行政服务中心预算安排情况说明一、2018 年部门预算收支情况总体

9、说明行政服务中心 2018 年收入预算 16396.25 万元，其中：本年收入 16295.28 万元，上年结转和结余 100.97 万元；支出预算 16396.25 万元，其中：本年支出 16396.25 万元，年末结转和结余结转 0 元。 7 二、2018 年收入预算情况说明行政服务中心 2018 年收入预算 16396.25 万元，比 2017年增加 8181.65 万元，增加 99.6%。其中：财政拨款 16295.28万元，占 99.38%；上年结转和结余 100.97 万元，占0.62%。2018 年预算比 2017 年预算增加了 8181.65 万元，增加的主要原因是作为区委区政

10、府的重点工作，2018 年我区启动智慧顺德一期项目建设，一期项目主要建设内容包括：智慧城市指挥中心、云计算中心、综合信息平台、全区城市公共视频监控平台、全区社会综合治理网格化平台和智慧交通。所增加的经费主要为智慧顺德一期项目建设费用。三、2018 年支出预算情况说明行政服务中心 2018 年支出预算 16396.25 万元，比 2017年增加 8181.65 万元，增加 99.6%。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1693.49 万元；科学技术支出 7216.64万元；社会保障和就业支出 75.74 万元；城乡社区支出 7318万元；住房保障支出 92.38。预算支出增加主要是 2

11、018 年启动智慧顺德一期项目建设费用。（一）资金支出预算情况1.支出预算规模变化情况。行政服务中心 2018 年资金支出预算 16396.25 万元，其中，基本支出安排 1025.17 万元，项目支出安排 15371.08 万元。2.支出预算结构及具体安排情况。2018 年行政服务中心预算中，资金支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占 8 10.33%；科学技术支出占 44.01%。社会保障和就业支出占0.46%；城乡社区支出 44.63%；住房保障支出占 0.56% 。我中心一般公共服务支出项目主要用于单位日常办公费支出以及加强窗口效能管理。其中加强窗口效能管理主要体现在：（1）完善智能

12、服务大厅建设，加强效能管理监督。建设统一的排队叫号系统、网上预约系统，并整合现有的视频音频监控系统、窗口服务评价系统，将实体大厅的管理提升至信息化、智能化水平。通过对排队叫号系统、窗口服务评价系统、行政审批电子监察系统、网上办事大厅等系统的数据进行采集，整合汇聚至效能管理系统中进行统计分析，做到对入驻部门及其工作人员多方位、立体化的监督考评。（2）更新大厅服务窗口音视频监控系统。将现有使用多年、标清级别、分散管理的模拟监控系统，更换为全高清、存储阵列集中管理的数字化监控平台，并接入智能化管理系统，实现中心对整个的可视化监控管理及系统联动指挥调度的中心点管控，对每个服务窗口市民办事过程录像的快速

13、定位及回放。（3）政务服务课题研究。拟通过聘请有关机构与部门对课题进行深入研究和工作探索，研究如何提升全区审批效能和加强区行政服务中心窗口人员的行政服务效能管理。（4）做好窗口人员服装及培训、东西座大厅场地改造、更新标识等工作。我中心科学技术支出主要用于信息化项目，概况如下：行政服务中心负责统筹全区电子政务网络、服务器、互联网出口以及电子政务公共平台建设和运行维护。负 9 责整合政府信息资源、视频资源，建设公共基础数据库，制定和规范政府信息化建设接口标准，推动跨部门资源共享和业务协同。负责整合政府公共服务资源，建设全区统一的便民综合服务信息平台，通过互联网、自助终端、移动智能终端等为市民提供全

14、方位的便民服务。负责建设全区智能服务大厅建设，优化和提升市民办事体验。负责建设和运营全区统一政务咨询和投诉热线。城乡社区支出 7318 万元用于推动智慧顺德一期项目建设。（二）基本支出情况说明行政服务中心 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出合计 1025.17 万元。其中：工资福利支出 889.5 万元，占86.77%；商品和服务支出 126.22 万元，占 12.31%；对个人和家庭的补助 5.45 万元，占 0.53%；资本性支出 4 万元，占0.39%。（三）“三公”经费情况说明行政服务中心 2018 年一般公共预算财政拨款“三公” 经费合计 6.89 万元，比上年预算减少 9.0

15、4 万元，下降 56.75%。其中：因公出国（境）经费预算 0 元；公务用车购置及运行费预算 3.61 万元（包括：公务用车购置费 0 元、公务用车运行费 3.61 万元），占 52.39%；公务接待费预算 3.28 万元，占47.61%。 10 2018 年,公务用车购置及运行费预算比 2017 年减少了0.89 万元，公务接待费预算比 2017 年减少了 8.15 万元。压减原因是严把预算关，实行源头控制。严格执行中央八项规定，在预算安排中对“ 三公经费” 实行压缩 ，按照能压则压、该减就减的原则控制一般性支出。认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少相关支出。（4（政府性基金预算财政拨款支出情况说明行政服务中心 2018 年政府性基金预算财政拨款支出7318 万元，此支出项目为 2018 年我区启动智慧顺德一期项目建设费。本单位 2017 年没有政府性基金财政拨款安排的支出。四、其他需要说明的情况（一）机关运行经费支出情况机关运行经费指各部门基本支出安排的公用经费。行政服务中心 2018 年安排机关运行经费预算合计 79.21 万元。（二）政府采购支出情况行政服务中心 2018 年共有 39 个主要政府采购项目，安排采购预算支出合计 56237.23 万元。其中主要采购项目见下表：