孝昌残疾人联合会2017年部门预算.DOC

1、孝昌县残疾人联合会 2017 年部门预算2016 年决算及“三公”经费情况说明目 录一、主要职责及内设机构二、2017 年部门预算编制情况及三公经费预算说明三、2016 年部门决算及三公经费支出情况说明四、2017 年部门预算表一、主要职责及内设机构（一）主要职责：孝昌县残联于 1994 年 10 月挂牌成立，是县委县政府主管级残疾人自身组织、社会福利机构和事业管理机构为一体的残疾人群众团体，主要负责协调本行政区域内残疾人康复、教育、就业以及残疾人维权等方面工作。（二）内设机构县残联机关现内设 3 个股（室、部）：办公室、康复部、行政审批股。二级单位一个：孝昌县残疾人劳动就业服务所（也叫残疾人

2、康复中心、残疾人用品用具服务部） ，一个机构三块牌子。社保对口预算单位名称统计表填报单位：孝昌县残疾人联合会部门 单位名称 备注一级预算单位 孝昌县残疾人联合会 孝昌县残疾人劳动就业服务所（孝昌县残疾人用品用具服务部、孝昌县残疾人康复中心）残联二级单位（一个机构三块牌子）三、2017 年部门预算编制及三公经费情况说明县残联严格执行党政机关国内公务接待制度 ，严禁公款吃喝、严格规范接待手续、禁止高消费娱乐等支出，2016 年“三公”经费比去年同期有所下降。“三公”经费下降的主要原因：我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出结果，各部门采取有效措施，加强公务用车管理，实行定点维修，加

3、油、统一保险，进一步严格公务接待审批手续，规范公务接待活动等。使得“三公经费各项支出均明显下降，无公车购置及公款出国（境）的情况。“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费和公务用车运行费。 ”2017 年收入预算总额为 693.73 万元，与上年有所增长，增长的原因是年度工作任务调整，相关工作经费相应调增。2017 年支出预算总额为 693.73 万元，与上年有所增长，增长的原因是年度工作任务调整，相关工作经费相应调增。1.基本支出 62.73 万元。其中：工资福利支出 42.39 万元；商品和服务支出 6.05 万元，与上年基本持平；对个人和家庭的补助支出（退休费、公积金、物业补贴

4、）14.29 万元，与上年基本持。2、项目支出 631 万元，其中：残疾人康复支出为 31万元、残疾人就业和扶贫支出为 13 万元，其他残疾人事业支出为 587 万元。支出预算总表基本支出 项目支出 功能科目编码 单位名称（科目） 合 计小计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出小计 业务性项 目合计 693.73 62.73 42.39 6.05 14.29 631.00 631.00301001 孝昌县残疾人联合会机关 693.73 62.73 42.39 6.05 14.29 631.00 631.002050803 培训支出 0.30 0.30 0.30 2080502 事业

5、单位离退休 6.81 6.81 6.81 2081101 行政运行（残疾人） 47.95 47.95 39.32 5.75 2.88 2081104 残疾人康复 31.00 31.00 31.002081105 残疾人就业和扶贫 13.00 13.00 13.002081107 残疾人生活和护理补贴 300.00 300.00 300.002081199 其他残疾人事业支出 287.00 287.00 287.002101101 行政单位医疗 3.07 3.07 3.07 2210201 住房公积金 4.60 4.60 4.60 四、2016 年部门决算及三公经费支出情况说明1.2016 年部

6、门决算情况：孝昌县残疾人联合会 2016 年支出总计为 14777823.67 元，其中基本支出为 2258833.72 元；项目支出为 6312397.5 元。结转资金为 6206592.45 元2.2016 年“三公”经费支出情况：孝昌县残疾人联合会2016 年三公经费支出总计为 11.7 万元，其中，因公出国（境）经费支出 0 万元；公务接待费支出 5.4 万元，公务用车运行维护费支出 6.3 万元。收入支出决算总表财决 01 表编制单位：孝昌县残疾人联合会 金额单位：元收入 支出项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数项目(按支出性质和经济分类)行次 决算数栏次 3 栏次

7、6 栏次 9一、财政拨款收入 1 6,225,144.30一、一般公共服务支出 37 0.00一、基本支出 60 2,258,833.72其中：政府性基金预算财政拨款2 0.00二、外交支出 38 0.00人员经费 61 1,840,255.06二、上级补助收入 3 5,949,500.00三、国防支出 39 0.00日常公用经费 62 418,578.66三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 二、项目支出 63 9,920,293.87四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00 基本建设类项目 64 0.00五、附属单位上缴收入 6 0.00六、科学技术

8、支出 42 0.00行政事业类项目 65 9,920,293.87六、其他收入 7 4,483.29七、文化体育与传媒支出43 0.00三、上缴上级支出 66 0.008 八、社会保障和就业支出44 8,488,231.22四、经营支出 67 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出45 33,200.00五、对附属单位补助支出68 0.0010 十、节能环保支出 46 0.00 69 11 十一、城乡社区支出 47 0.00支出经济分类 70 12 十二、农林水支出 48 0.00基本支出和项目支出合计71 12,179,127.5913 十三、交通运输支出 49 0.00工资福利支出 72

9、1,655,038.0614 十四、资源勘探信息等支出50 0.00商品和服务支出 73 10,246,422.5315 十五、商业服务业等支出51 0.00对个人和家庭的补助74 185,217.0016 十六、金融支出 52 0.00对企事业单位的补贴75 0.0017 十七、援助其他地区支出53 0.00债务利息支出 76 0.0018 十八、国土海洋气象等支出54 0.00基本建设支出 77 0.0019 十九、住房保障支出 55 49,800.00其他资本性支出 78 92,450.0020 二十、粮油物资储备支出56 0.00其他支出 79 0.0021 二十一、其他支出 57 0

10、.00 80 22 二十二、债务还本支出 58 0.00 81 23 二十三、债务付息支出 59 0.00 82 本年收入合计 24 12,179,127.59 本年支出合计 83 12,179,127.59支出决算表编制单位：孝昌县残疾人联合会 2016 年度项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 8,571,231.22 2,258,833.72 6,312,397.50208 社会保障和就业支出 8,488,231.22 2,175,833.72 6,312,397.5020811 残疾人事业 8,488,231.22 2,175

11、,833.72 6,312,397.502081101 行政运行 1,302,495.52 1,302,495.52 0.002081102 一般行政管理事务 2,280,000.00 873,338.20 1,406,661.802081104 残疾人康复 1,727,591.40 0.00 1,727,591.402081105 残疾人就业和扶贫 2,638,144.30 0.00 2,638,144.302081199 其他残疾人事业支出 540,000.00 0.00 540,000.00210 医疗卫生与计划生育支出 33,200.00 33,200.00 0.0021005 医疗保

12、障 33,200.00 33,200.00 0.002100501 行政单位医疗 33,200.00 33,200.00 0.00221 住房保障支出 49,800.00 49,800.00 0.0022102 住房改革支出 49,800.00 49,800.00 0.002210201 住房公积金 49,800.00 49,800.00 0.00收入决算表财决 03 表编制单位：孝昌县残疾人联合会 2016 年度 金额单位：元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 其他收入栏次 1 2 3 7类 款 项合计 12,179,127.59 6,225,144.

13、30 5,949,500.00 4,483.29208 社会保障和就业支出 12,096,127.59 6,142,144.30 5,949,500.00 4,483.2920811 残疾人事业 12,096,127.59 6,142,144.30 5,949,500.00 4,483.292081101 行政运行 684,000.00 684,000.00 0.00 0.002081102 一般行政管理事务 2,280,000.00 2,280,000.00 0.00 0.002081104 残疾人康复 5,953,983.29 0.00 5,949,500.00 4,483.2920811

14、05 残疾人就业和扶贫 2,638,144.30 2,638,144.30 0.00 0.002081199 其他残疾人事业支出 540,000.00 540,000.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 33,200.00 33,200.00 0.00 0.0021005 医疗保障 33,200.00 33,200.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 33,200.00 33,200.00 0.00 0.00221 住房保障支出 49,800.00 49,800.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 49,800.00 49,800.00 0.

15、00 0.002210201 住房公积金 49,800.00 49,800.00 0.00 0.00财决 01 表2016 年收入支出决算表 财决 01 表编制单位：孝昌县残疾人联合会 金额单位：元收入 支出项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数栏次 3 栏次 9一、财政拨款收入 1 6,225,144.30 一、一般公共服务支出 60 2,258,833.72其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 61 1,840,255.06二、上级补助收入 3 5,949,500.00 三、国防支出 62 418,578.66三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出

16、63 6,312,397.50四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 64 0.00五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 65 6,312,397.50六、其他收入 7 4,483.29 七、文化体育与传媒支出 66 0.008 八、社会保障和就业支出 67 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 68 0.0010 十、节能环保支出 69 11 十一、城乡社区支出 70 12 十二、农林水支出 71 8,571,231.2213 十三、交通运输支出 72 1,655,038.0614 十四、资源勘探信息等支出 73 6,638,526.1615 十五、商业服务业等支出 74

17、 185,217.0016 十六、金融支出 75 0.0017 十七、援助其他地区支出 76 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 77 0.0019 十九、住房保障支出 78 92,450.0020 二十、粮油物资储备支出 79 0.0021 二十一、其他支出 80 22 二十二、债务还本支出 81 23 二十三、债务付息支出 82 本年收入合计 24 12,179,127.59 本年支出合计 83 8,571,231.22用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 84 0.00年初结转和结余 26 2,598,696.08 交纳所得税 85 0.00基本支出结转 27 618,495.52 提取职工福利基金 86 0.00项目支出结转和结余 28 1,980,200.56 转入事业基金 87 0.00经营结余 29 0.00 其他 88 0.0030 年末结转和结余 89 6,206,592.4531 基本支出结转 90 0.0032 项目支出结转和结余 91 6,206,592.4533 经营结余 92 0.0034 93 35 94 总计 36 14,777,823.67 总计 95 14,777,823.672017 年 9 月 7 日