1、- 1 -2018 年德城区农工办部门预算- 2 -目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、2018 年收入预算表（科目）四、2018 年收入预算表（单位）五、2018 年支出预算表六、2018 年财政拨款收支预算表七、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表八、2018 年政府性基金支出预算表九、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表十、2018 年政府采购预算表十一、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重
2、要事项说明- 3 -第一部分 部门概况- 4 -一、主要职能1.负责拟定农村工作发展规划及有关农村工作方面的综合性文稿，组织、协调、督查有关农村工作重大部署的贯彻落实。2.组织开展农村工作重大问题的调查研究，组织宣传、综合分析农村工作；收集、整理、交流农村工作信息；总结推广农村工作典型经验。3.综合协调区直部门做好农村工作和新农村建设工作。4.承担区农村工作领导小组、区新农村建设工作领导小组的日常工作。二、部门预算单位构成区农工办部门预算包括：区农工办预算。纳入区农工办 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号 单位名称 备注1 区农工办 - 5 -第二部分2018 年部门预算表
3、- 6 -表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）单位名称：区农工办 单位：万元收入 支出项目 2018 年预算 项目 2018 年预算一、财政拨款（补助） 51.15 一、一般公共服务支出 43.89一般公共预算 51.15 二、社会保障和就业支出 5.36政府性基金预算 0 三、医疗卫生与计划生育支出 1.90 国有资本经营预算 0二、财政专户管理资金 0三、事业收入（不含专户资金） 0四、事业单位经营收入 0五、其他收入 0本年收入合计 51.15 本年支出合计 51.15 六、上级补助收入 0 对附属单位补助支出 0七、附属单位上缴收入 0 上缴上级支出 0八、用事业基金弥补收支
4、差额 0 结转下年 0九、上年结转 0收入总计 51.15 支出总计 51.15 - 7 -表二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）单位名称：区农工办 单位：万元收入 支出项目 2018 年预算 项目 2018 年预算一、财政拨款（补助） 51.15 一、工资福利支出 44.33一般公共预算 51.15 二、商品和服务支出 6.82政府性基金预算 0 三、对个人和家庭的补助 11.02国有资本经营预算 0 四、债务利息及费用支出 0二、财政专户管理资金 0 五、资本性支出 0三、事业收入（不含专户资金） 0 六、对企业补助 0四、事业单位经营收入 0 七、对社会保障基金补助 0五、其他收
5、入 0 八、其他支出 0本年收入合计 51.15 本年支出合计 51.15六、上级补助收入 0 七、对附属单位补助支出 0七、附属单位上缴收入 0 八、上缴上级支出 0八、用事业基金弥补收支差额 0 九、结转下年 0九、上年结转 0收入总计 51.15 支出总计 51.15- 8 -表三、2018 年收入预算表（科目）单位名称：区农工办 单位：万元科目编码 财政拨款（补助）一般公共预算类 款 项 科目名称 总计 小计小计经费拨款（补助）专项收入罚没收入安排的拨款行政事业性收费安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款捐赠收入政府住房基金收入纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付政府
6、性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转201 03 01 行政运行 43.87 43.87 43.87 43.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0208 05 07财政对其他基本养老保险基金的补助 5.33 5.33 5.33 5.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0208 27 02财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.05 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7、 0 0 0210 11 01 行政单位医疗 1.9 1.9 1.9 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 9 -表四、2018 年收入预算表（单位）单位名称：区农工办 单位：万元财政拨款（补助）一般公共预算单位编码单位名称 总计小计小计经费拨款（补助）专项收入罚没收入安排的拨款行政事业性收费安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款捐赠收入政府住房基金收入纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上
8、年结转0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0153区农工办 51.15 51.15 51.15 51.15- 10 -表五、2018 年支出预算表单位名称：区农工办 单位：万元科目编码类 款 项单位名称（功能科目名称） 总计 基本支出 项目支 出 事业单位经营支出 对附属单位的 补助支出 上缴上级 结转下年支出201 03 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）43.87 43.87 0 0 0 0 0208 05 05 财政对其他基本养老保险基金的补助5.33 5.33 0 0 0 0 0208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0 0 0 0 0210 11 01 行政单位医疗1.9 1.9 0 0 0 0
