唐山丰南区大齐中心校2018年单位预算.DOC

1、唐山市丰南区大齐中心校 2018 年单位预算2018 年 3 月2018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门

2、预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区大齐各庄镇中心校2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区大齐各庄镇中心校 2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。2、机构设置唐山市丰南区大齐各庄镇中心校为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式丰南区大齐幼儿园 事业 其他 财政拨款丰南区大齐学校 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 0

3、人，离退休人员 48 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 52.99 万元，其中：一般公共预算拨款 52.99 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 52.99 万元，其中：人员经费支出 39.68 万元，日常公用经费支出 13.31 万元3、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年增长 13.89 万元，主要由于 2018 年增加退休人员物业服务补贴。2018 年支出预算较 2017 年增长 13.89 万元，其中：基本支出增长 13.89

4、 万元，主要由于 2018年增加了退休人员物业服务补贴。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费13.31万元，包括办公费2万元、邮电费0.1万元、物业管理费1万元、差旅费1.7万元、维修（护）费1.6万元、专用材料费3.6万元、离退休福利及报刊费3.31万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，于 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，于 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，于 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费

5、 0 万元，于 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，于 2017 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：一、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难” 、 “入园贵”问题。1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育。二、以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务

6、教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差学前教育普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、 “入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、 “入园贵 ”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。适龄儿童毛入

7、园率 97%96%95%95% 扩大学前教育资源支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等； 完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、 “入园贵 ”等问题；幼儿生均园舍面积(m2） 13 11 9 9职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差在园幼儿数量(人） 446420400400幼儿资助比例 5% 4% 3% 3%享受学前教育资助的幼儿人数（人）22 18 14 14资金到位率 100% 99% 98% 98%实施学前教育困难家庭幼儿资助实施学前教育困难家庭幼儿资助实施幼儿资助项目，确保每

8、一位家庭困难幼儿入园。社会满意度 98% 95% 90% 90%义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件。完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。贫困寄宿生生活费补助覆盖率23% 22% 21% 21%资金到位率 100% 99% 98% 98%补助贫困寄宿生生活费人数(人）15 14 13 13发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐

9、年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元、初中 885元（均含取暖费 85 元） ，特教6000 元。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的 23%，社会满意度 98% 95% 90% 90%职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差教科书免费发放率 100%99%98%98%初中生均校舍面积(m2）10.58.56.46.4初中生均设备价值(元)1350900695695小学生均校舍面积(m2） 9.56.55.25.2小学生均设备价值(元)1150750365365资金到位率 100% 99% 98% 98%改善薄弱学校办

10、学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算信息2018 年此项目无数据七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 21.35 万元，其中其他固定资产价值 21.35 万元。2018 年无新增资产。部门固定资产占用情况表编制部门：丰南区大齐中心校 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 21.351、房屋（平方米） 0 0其中：办公用房（平方米） 0 02、车辆（台、辆） 1 03、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 21.35八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。