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.质量管理体系过程清单过程基本信息（受审核方填写）审核组填写序号过程名称主责部门相关文件/过程绩效指标涉及标准条款是否为核心过程过程类型1体系管理过程管理层1风险和机遇控制程序2内部审核控制程序3管理评审控制程序4数据分析与评价控制程序5不合格及纠正措施控制程序过程绩效指标：1.内审计划完成率100%;2.不符合项纠正措施完成率100%;3.管理评审计划完成率100%;4.决议事项完成率100%;5.数据统计完成率100%6.1、9.1.3、9.2、9.3、10.22市场开发与营销过程供销部1产品和服务要求控制程序2顾客满意控制程序过程绩效指标：1. 合同履约率100%;2. 顾客抱怨结案率100%;3. 顾客满意度90%8.2、9.1.23产品设计开发与工艺开发过程品技部1设计和开发控制程序过程绩效指标：1. 样品试制及时率100%8.34采购过程供销部1供应商评价与选择控制程序2采
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