公司外协加工管理标准.doc

1、目 录1. 范围2. 引用标准3. 定义4. 管理职责5. 管理内容与要求5.1 外协计划管理5.2 外协加工产品图样和工艺文件的管理5.3 对外协加工单位的技术援助5.4 外协加工质量管理5.5 外协加工费用结算由财务部标准执行6. 检查与考核XXXX 有限公司企业标准外协加工管理标准（ XX 版）QE/DA017033为了加强外协加工管理，确保外协加工质量和按期按质完成外协加工任务，特制订本标准。1. 范围本标准规定了外协加工管理职责、管理内容与要求，以及检查和考核办法。本标准适用于 XXXX 股份有限公司。2. 引用标准- 合格供方选定及考核管理标准- 技术文件管理标准- 质量检验和试验

2、管理标准 - 不合格品控制管理标准 - 仓库管理标准 - 财务报销管理标准 3. 定义3.1 外协加工指公司提供原材料（必要时可提供技术文件） ，委托外协厂家进行加工的过程。4. 管理职责4.1 资材部是公司外协加工的归口管理部门，负责：4.1.1 负责外协厂家选定，适时会同企管办组织各事业部、品保部、技术部等相关部门（必要时可会同车间）对外协加工单位进行选择，资格认定。4.1.2 组织签订外协加工合同，并与加工单位签订质量保证协议。4.1.3 监督外协加工协议执行过程。4.1.4 原材料仓库负责外协加工件合格品的贮存和入库登记工作。4.2 各事业部的职责：4.2.1 根据新产品设计、开发要求

3、，提出外协加工计划。4.2.2 配合资材部对外协加工单位的质保能力进行调查并提供技术援助。4.2.3 协助品保部制定外协加工产品检验标准。4.3 品保部职责：4.3.1 负责制定外协加工产品检验标准。4.3.2 负责外协加工产品的质量检验工作。4.3.3 参与外协加工单位的资格认定。4.4 企管办职责：4.4.1 组织外协加工单位选择、资格认定，并将该单位列入合格名单中。4.4.2 负责基本合同、质保协议、外协加工协议的法律符合性审核。4.5 财务部职责：4.5.1 负责外协加工流程财务控制制度的完善；4.5.2 负责外协加工产品的核算工作，对外协加工产品数量、重量、金额进行连续不断地考核和结

4、算。4.6 各生产车间依据生产计划及外协件技术含量，提出外协加工建议。5. 管理内容与要求5.1 外协计划管理5.1.1 外协加工操作流程使用不合格跟催（限定时间）反馈提前半天生产车间申请技术文件设备管理课申请供方备货按时到货报检退货入库按外协加工协议考核企管办执行 使用不合格加工费用结算检验采购课选点供方供方评定排外协加工计划未按时到货不合格合格 5.1.2 常规性类型外协供方应该定点：5.1.2.1 由采购课按提供外协预选供货点，并负责填写选点建议书；5.1.2.2 由企管办组织品保部、各事业部、资材部及相关部门人员进行供方能力调查；5.1.2.3 定点需提供以下资料：a. 选点建议书b.

5、 供方能力调查表；c. 按类样品确认单；d. 质保协议或外协加工协议5.1.2.4 定点的评定按合格供方选定及考核管理标准 。5.1.3 各生产车间根据生产计划的内容，对本部门无法加工的部件提出外协加工申请，填写DA017033 表 1“外协加工（修理）单”经生产主管批准交资材部办理外协加工。5.1.4 采购课按外协加工计划时间要求与合格外协加工供方签订加工合同，确定担保人（单位）和进行法律公正，加工合同中须有质量保证条款，必要与加工单位签订质量保证协议。5.1.5 采购课应监督并随时跟催外协加工过程，并对出现的异常信息向相关部门反馈，以迅速加以改善。5.2 外协加工产品图样和工艺文件的管理5

6、.2.1 各事业部负责提供外协加工技术文件，5.2.2 外协加工需要提供的技术文件资料统一由档案室按技术文件管理标准 ，将外协零部件用图发给资材部，由资材部内务员签收，再由资材部发给外协供方，资材部内务员应做好外协用图的收发台帐并妥善保管。如果需要进行技术更改或图样更换时，档案室应及时通知资材部由资材部通知外协供方，并将作废图样收回交还给档案室。 （资材部应在接到技术图样更换的通知之日起一星期内将旧图收回交档案室，逾期一天罚款 10 元，遗失图纸每张 50 元，由档案室核对后，将需赔偿的款额报财务部，并在供方的货款中一次扣除。 ）5.2.2.1 非标外协加工任务完成后，外协图应在每次外协任务完

7、成后，随产品将外协图完整带回，由资材部相关人员妥善保管。5.2.2.2 每年 1 月份，经办人将上一年度在供方的图纸全部收回，如超 1 月 31 日尚未收回按 20 元/张罚经办人，10 元/张罚内务。5.3 对外协加工单位的技术援助必要时由各工艺课或各生产车间派出相关的工程技术人员进行技术交底或进行针对性的工艺技术培训和指导。5.4 外协加工质量管理5.4.1 外协加工单位应严格按本公司提供的有效图纸加工，如在加工过程中发现图纸有疑问时应及时向公司资材部反馈。供方必须在附录 A“外协加工协议”声明自己的资格，若有隐瞒一旦发现将取消供货资格。5.4.2 外协加工单位在完成一批产品后，交回公司时

8、品保部按质量检验和试验管理标准进行检验。5.4.2.1 检验出的不合格品按不合格品控制管理标准处理。 5.4.2.2 合格品按仓库管理标准办理相关的入库手续。5.5 设备外协维修的管理5.5.1 各车间有设备需要维修时，填写 “设备工装维修申请单”交设备管理课，由设备管理课鉴定是否需要外协维修。5.5.2 经鉴定必须外协维修的设备，由设备管理课设备管理员填写 “外协加工（修理）单” ，报生产管理部长批准后，交资材部，由资材部经办人员签名后送到确定的外协维修点进行维修。5.5.3 “外协加工（修理）单”一式五联，分别为第一联“申请部门” 、第二联“资材部” 、第三联“加工单位” 、第四联“财务部

9、” 、第五联“门卫” ，在加工材料发出时填开，以发货手续为妥后，第一联交申请部门，第二联资材部留存，第三联由加工单位留存，第四联和第五联在出公司大门时交门卫，门卫查验放行后，于每天白班下班前将第四联整理后交财务部。门卫一律凭 “外协加工（修理）单（门卫联） ”放行，此“外协加工单”门卫必须保存一年以上。材料会计，各部门责任人应妥善保管各联“外协加工（修理）单” ，特别是资材部，保管期限不得少于三年。5.5.4 加工完成经品保部验收后，由申请加工部门填制，DA017033 表 2“外协加工（修理）完工单”一式四联，分别为第一联“申请部门” 、第二联“财务结算” 、第三联“资材部” 、第四联“加工

10、单位” ，其中第二联在结算加工费时作发票的附件，否则加工费不得报销。5.5.5 在设备外协维修的过程中，各部门有责任做好追踪跟催工作。5.5.6 设备外协维修结束后，由资材部经办人员负责取回，交设备管理课设备管理员验收，验收合格的由管理员在“外协加工（修理）完工单”的检验意见栏签字确认并注明日期，再由车间投入使用，未经设备管理员验收，车间不得投入使用。5.6 外协加工费用结算，由采购课经办人填写外协产品加工费定价审批表由所需部门（车间/工艺/信息）提供现行参考价报主管部长批准。由财务部按财务报销管理标准执行。6. 检查与考核6.1 本 标 准 由 资 材 部 组 织 各 设 备 管 理 课 、

11、 品 保 部 、 企 管 办 、 各 事 业 部 等 相 关 部 门 贯 彻 实 施 。6.2 本标准的实施，由主管经理检查与考核。附录和附表：附录 A 外协加工协议DA017033 表 1 外协加工（修理）单DA017033 表 2 外协加工（修理）完工单本标准由资材部提出并解释。本标准起草人：本标准审定人：本标准批准人：外协加工（修理）单 NO：0000001申请部门： 发料时间： 年 月 日 DA017033 表 1发出材料名称 规格型号 加工（修理）内容单位数量加工（修理）图号加工件名称 规格型号单位数量备 注部门审核： 批准： 经办人：外协加工（修理）完工单 NO：0000001收料部门： 收料时间： 年 月 日 DA017033 表 2加工件名称 规格型号加工（修理）完成内容单位数量加工单号码检验意见 检验员 送检日期部门主管： 收料人： 年 月 日