鹿城中国鞋都产业园区管委会2018年部门预算.DOC

1、- 1 -鹿 城 （中 国 ）鞋 都 产 业 园 区 管 委 会 2018 年部 门 预 算一、鞋都管委会概况（一）主要职能1.鞋都园区的招商引资、产业发展、平台搭建、转型升级等工作；2. 鞋都园区的总体 规划的编制和基础设施的建设、年度土地出让报批以及土地综合利用等；3.鞋都园区及总部经济园历史遗留问题的解决。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，鞋都管委会部门预算只包括管委会本级预算。二、鞋都管委会 2018 年部门预算安排情况说明（一）关于管委会 2018 年收支预算情况的 总体说明按照综合预算的原则，管委会收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共

2、服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。管委会 2018 年收支总预算 203.21 万元。（二）关于管委会 2018 年收入预算情况说明管委会 2018 年收入预算 203.21 万元，其中：一般公共预算收入 203.21 万元，占 100%。（三）关于管委会 2018 年支出预算情况说明- 2 -管委会 2018 年支出预算 203.21 万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 156.93164万元、社会保障和就业支出 25.35456 万元；医疗卫生与计划生育支出 8.571 万元；住房保障支出 12.3528 万元。2.按支出用途分类，包括人员经费

3、支出 185.57246 万元，公用经费支出 17.63754 万元。（四）关于管委会 2018 年一般公共预算当年预算拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况管委会 2018 年一般公共预算当年预算拨款 203.21 万元，比 2017 年执行数增加 12.58 万元，主要是人员增加，支出项目增多。2.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况（1）其他政府办公厅及相关机关事务支出 156.93164 万元，主要用于人员工资福利及商品和服务支出。（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.1104 万元，主要用于人员的养老保险缴费。（3）机关事业单位基本职业年金缴费支出 7.24416

4、万元，主要用于人员的职业年金缴费。（4）事业单位医疗支出 8.571 万元，主要用于人员的医疗缴费支出。（5）住房公积金支出 12.3528 万元。主要用于人员的住房公积金缴费支出。（五）关于管委会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明- 3 -管委会 2018 年一般公共预算基本支出 203.21 万元，其中：人员经费 185.57246 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费 17.63754 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支

5、出。社会保障经费 0 万元，主要包括：离退休人员相关经费、退职人员经费、精简遗属生活补助、其他对个人和家庭的奖励和补助支出。（六）关于管委会 2018 年政府性基金预算支出情况说明鞋都管委会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）关于鞋都管委会 2018 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明鞋都管委会 2018 年没有“三公” 经费的支出。(八) 其他重要事项的情况说明1.政府采购情况2018 年管委会无政府采购。2.国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，管委会购买财务软件支出 1.8万元。三、名词解释- 4 -1. 一般公共预算收入：特指一般公共预算

6、财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费、公用经费和补助支出。3. 其他政府办公厅及相关机关事务支出：指人员工资福利及商品和服务支出。2018 年部门收支预算总表- 5 -表 01部门名称： 单位：万元收入 支出项目 年初预算 项目 年初预算一般公共预算收入 203.21 基本支出 203.21 政府性基金收入 人员经费 185.57 财政专户核拨的预算外资金 公用经费 17.64 其他收入 社会保障经费 项目支出 收入合计： 203.21 支出合计： 203.21 制表人：陈旭雯 联系电话：8

7、8772521- 6 -2018 年部门财政拨款收支预算总表表 02部门名称： 单位：万元收入 支出项目 年初预 算 项目（功能科目） 年初预算一般公共预算收入 203.21 一般公共服务服务支出 156.93164 政府性基金收入 社会保障和就业支出 25.35456 财政专户核拨的预算外资金 医疗卫生与计划生育支出 8.571 其他收入 住房保障支出 12.3528收入合计： 203.21 支出合计： 203.21 制表人：陈旭雯 联系电话：88772521- 7 -2018 年部门一般公共预算支出表表 03部门名称： 单位：万元功能分类代码 功能分类名称 合计 基本支出 项目支出 备注总

8、计 203.21 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出 156.93164 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.1104 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.24416 2101102 事业单位医疗 8.571 2210201 住房公积金 12.3528 制表人：陈旭雯 联系电话：88772521- 8 -2018 年部门政府性基金支出预算表表 04部门名称： 单位：万元功能分类代码 项目名称(功能科目) 合 计 基本支出 项目支出 备 注总计 制表人：陈旭雯 联系电话：88772521鞋都管委会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

9、出，本表无数据。- 9 -2018 年部门一般公共预算基本支出表表 05部门名称： 单位：万元经济分类代码 经济分类 金额合计 203.21301 工资福利支出 185.57246 30101 基本工资 31.026 30102 津贴补贴 38.4156 30103 奖金 10.5855 30106 伙食补助费30107 绩效工资 28.34 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.1104 30109 职业年金缴费 7.24416 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 8.571 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 0.847 30113 住房公积金 12.

10、3528 30114 医疗费30199 其他工资福利支出 30.08302 商品和服务支出 17.63754 30201 办公费 13.9975430202 印刷费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30209 物业管理费30211 差旅费30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费 30216 培训费 0.1 - 10 -30217 公务接待费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.54 30229 福利费 3 30331 公务用车运行维护费 30339 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费30399 其他对个人和家庭的补助制表人： 陈旭雯 联系电话：88772521