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.费用报销单管理规范1、 填报单位：须填写清楚所在项目名称。2、 报销内容：根据实际发生业务，归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要，相应摘要在粘贴单中体现。1） 、餐饮费（除公司内部员工聚餐外所有餐饮费）；2） 、招待费（送礼和接待所购的烟酒等费用）；3） 、住宿费；4） 、交通费（除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等）；5） 、加油费；（如使用加油充值卡后此项作废）；6） 、车辆费（含日常的保养、清洗、维修等）；7） 、办公费（含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费用）；8） 、福利费（含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利等）；9） 、材料费（含材料运费、加工费等材料相关支出费用）；10） 、检测费；3、 报销金额：按实际发生金额填写。1） 、要求小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100； 2） 、要求大写金额无数字部分用零或补齐；3） 、费用报销单金额不得涂改，如有错误，需要重新填写；4） 、金
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