1、12018 年部门预算公开预算表一、财政拨款收支预算表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类）小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 207.23 一、本年支出 207.23 207.23 （一）一般公共预算财政拨款 207.23 （一）一般公共服务支出 160.22 160.22 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 2（五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 25.31 25.31 （九）医疗卫生与计划生育支出 10.85 10.85 （十）
2、节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 10.85 10.85 3（十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 207.23 支出总计 207.2342、财政拨款收入预算表财政拨款收入预算总表单位：万元功能分类科目 一般公共财政拨款预算功能科目编码功能科目名称2018 收入安排总
3、计 小计 经费拨款纳入预算管理的行政性事业性收入安排自治区专项转移支付自治区一般性转移支付政府性基金合计 207.23 207.23 207.23 2013150 事业运行 160.22 160.22 160.222210201 住房公积金 10.85 10.85 10.852080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.23 7.23 7.232101101 行政单位医疗 7.23 7.23 7.232080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.08 18.08 18.0852101103 公务员医疗补助 3.62 3.62 3.62三、财政拨款支出预算表财政拨款支出预算总表单位
4、：万元功能分类科目 公共财政预算拨款科目编码 科目名称2018 年预算安排总计 小计 经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款自治区专项转移支付中央一般性转移支付政府性基金合计 207.23 207.23 207.232013150 事业运行 160.22 160.22 160.22 2210201 住房公积金 10.85 10.85 10.85 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.23 7.23 7.23 2101101 行政单位医疗 7.23 7.23 7.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.08 18.08 18.0862101103 公务员医疗
5、补助 3.62 3.62 3.62 四、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出2013150 事业运行 160.22 160.22 2210201 住房公积金 10.85 10.85 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 7.23 7.23 2101101 行政单位医疗 7.23 7.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 18.08 18.082101103 公务员医疗补助 3.62 3.62 7五、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编
6、码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 207.23 184.50 22.73301 一、工资福利支出 207.23 184.50 22.7330101 基本工资 47.52 47.5230102 津贴补贴 46.11 46.1130103 奖金 30.96 30.9630104 社会保障缴费 37.06 37.0630106 伙食补助费30107 绩效工资830199 其他工资福利支出 12.00 12.00302 二、商品和服务支出30201 办公费 3.00 3.0030202 印刷费 1.00 1.0030203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费3020
7、7 邮电费 0.8 0.830208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费 1.5 1.530212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费930214 租赁费30215 会议费 0.4 0.430216 培训费 0.4 0.430217 公务接待费 1.12 1.1230218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 1.08 1.0830229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用 11.63 11.6330240 税金及附加费用1030299 其他商品和服务支出1.8 1.8303 三、对个人和家庭的补助 10.85 10.8530301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴
