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.企业财务内部控制评价指标计分标准序号评价指标项目计分标准制度名称或文件文号满分1货币资金(满分200分)财务内部控制设计的健全性和合理性（满分100分）是否建立资金收付结算制度10是否建立货币资金岗位责任制度10是否建立资金收付授权审批制度10是否建立票据购买、领用、保管和管理制度10是否建立印鉴管理、使用办法10是否建立资金预算及其调整、执行情况分析制度10是否建立保险箱钥匙及密码保管、交接管理制度10是否建立银行账户管理制度10否建立岗位定期抡换制度10是否设置审计委员会或内部审计部门定期或不定期进行监督检查10财务内部控制的执行情况（满分100分）是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象6货币资金支出的授权批准手续是否健全6是否存在越权审批行为6是否定期对经办货币资金人员进行岗位抡换10是否存在未经授权的部门或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金1
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