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.“收支两条线”管理办法一、支出管理1.实行财务管理“一把手、一支笔”签批的办法，由校长负总责。2凡是动用财务的各项支出，必须有计划、有请示、有批准、有汇报。3凡是动用财务的各项支出事宜，必须2人以上共同承办，并且报销手续健全，有正式发票，由经手人签字，财务人员复核，报校长批准，按规定时间结算，否则一律不予核销。（1）工资开支，由会计制表审核，校长批准。（2）差旅费开支，公出前要报校领导批准，预借差旅费的，由个人填写借据，归来后一周内结算。（3）会议费、宣传纪念活动费、器材购置费等超过5000元以上大项开支，经校长办公会议或行政会议研究确定后，由承办单位会同总务人员拟制书面开支计划，报校长批准。结算时由承办人和总务人员共同办理，会计审核票据。（4）购置办公用品开支，年初由各处室负责人拟制开支计划，报校长审批，由校采购小组负责统一购置。报销时，持开支计划和票据由校长审签报销。（5）招待费开支，应本着节约、避免浪费的原则，严格控制标准和陪客人数。二、收入管理1严格收费票据的管理，出纳负责收费单据领取、发放、登记工作，收取的款项要及时
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