2017年光明新区管委会财政预算.DOC

1、12017 年光明新区管委会财政预算第一部分 2017 年光明新区一般公共预算一、2017 年新区经济及税收形势预测在 2016 年经济社会发展基础上，2017 年光明新区面临较多新增亮点，一是华星光电 G11 项目、地铁 6 号线、中山大学深圳校区等重大产业民生将进入密集建设期，将带动建安行业相关税收较快增长；二是新区房地产行业进入快速发展阶段，预计相关税收增长态势良好；三是辖区高新技术企业规模和经营效益将进一步改善，将继续推动新区财税收入保持平稳增速。综合分析，2017 年新区税收收入将继续保持平稳增长势头。在 2016 年预计完成 108 亿元基础上，按照 2017 年增长10%测算，

2、预计 2017 年全口径税收将完成 118 亿元。二、2017 年新区一般公共预算编制的指导思想和原则（一）指导思想。认真贯彻党的十八大以来中央各次全会决议和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实新区党工委、管委会决策部署，严格执行新预算法及国务院、财政部、市财政委关于预算管理的有关规定，坚持依法理财，继续推进深化财税体制改革和加大财政资金盘活统筹使用力度，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。2（二）编制原则。1.深化改革，提升预算编制科学完整性。一是实行全口径和全覆盖部门预算管理，将下属社区纳入办事处部门预算管理，从源头上将政府收支纳入一个“ 笼子” ；二是强化财政资金统筹盘活力度，继

3、续清理政府性基金、市投区建资金和上级专项补助等财政存量资金，按规定做好国有资本经营预算调入一般公共预算工作。2.有保有压，突出财政保障重点。重点围绕城市品质提升和城市安全管理等新区中心工作，加大对基层治理、强基惠民、执法巡查和综合整治等专项工作保障力度。压缩执行进度长期偏慢单位的预算安排，严控“ 三公” 经费以及会议、差旅、培训等一般性经费支出。3.绩效引导，切实提高资金使用效益。组织构建科学监督考核和绩效评价体系，对重点产业、民生等项目资金使用严格追踪，督促责任部门积极落实资金使用预期目标，提升财政资金引导杠杆效益。4.明确权责，强化预算执行主体责任。贯彻落实新预算法要求，按照放管结合、权责

4、对等原则，进一步提高部门预算单位自主权，简化资金支付审批流程及环节。加强预算执行进度考核监督，明确各预算单位法定责任义务，要对本单位预算编制执行的真实完整性、合规有效性以及信息公开等负责。3三、2017 年新区一般公共预算收入预算2017 年，光明新区一般公共预算收入 44.5 亿元，比2016 年预计执行数（下同）增长 5.3%，加上上级补助收入 5.9亿元、调入预算稳定调节金 73.8 亿元和盘活存量资金 6.8 亿元等转移性收入后，公共预算总收入 131 亿元。1.增值税 22.4 亿元，增长 15.7%，主要原因有：一是新区高新技术产业发展势头继续良好，预计增值税贡献保持稳定增长；二是

5、营改增后 2017 年地方增值税收入按 50%比例分成；三是华星光电 G11 等重点项目开工建设，带来一次性建安行业增值税贡献。2.企业所得税 5.5 亿元，增长 6.8%，主要考虑是辖区各主要企业经营效益将持续向好。3.个人所得税 3.3 亿元，与上年基本持平。4.城市维护建设税 4.1 亿元，增长 12.6%，主要是随增值税收入规模扩大而上升。5.契税 2 亿元，下降 53.7%，主要原因是 2016 年存在一次性清收收入。5.其他各税 5 亿元，增长 14.7%，主要是随着房地产市场成长税收贡献进一步凸显。7.非税收入 2.2 亿元，与上年持平。8.上级补助收入 5.9 亿元，包含中央税

6、收返还 1 亿元、教育费附加和体制定额补助等 3.9 亿元和专项转移支付 1 亿元。49.调入预算稳定调节金 73.8 亿元、盘活存量资金 6.8 亿元以及国有资本经营预算调入资金 0.0598 亿元。四、2017 年新区一般公共预算支出预算按照收支平衡的原则，2017 年光明新区公共预算总支出 131 亿元，比 2016 年年初预算（下同）增长 116%。其中：一般公共预算支出 129.3 亿元，增长 125.2%；转移性支出 1.7亿元，下降 47.6%。(一)一般公共预算支出。1.一般公共服务，反映政府提供一般公共服务的支出，计划安排 6.1 亿元，下降 2.8%。2.公共安全，反映政府

7、维护社会公共安全方面的支出，计划安排 11 亿元，增长 30.3%，主要有：一是辅警工资标准提升和队伍规模扩大，人员费用支出增加；二是大力强化消防队伍建设和提高设施设备配置。3.教育，反映政府教育事务支出，计划安排 13.8 亿元，增长 37.1%，主要有：一是按照市政府统一决策部署，2017 年起提高生均拨款标准（平均提高约 22%），相应公办学校公用经费和项目支出增加；二是公办学校办学规模进一步扩大，带来教师人员费用和办学费用增加；三是学前教育在园儿童规模提高，相应增加儿童健康成长补贴费用。4.科学技术，反映政府用于科学技术方面的支出，计划5安排 2.4 亿元，增长 141.7%，主要原因

8、有：一是进一步强化财政政策对产业发展的引领，重点扶持中小企业成长发展和引导产业转型升级；二是开展旧工业区改造升级，提升新区高新技术产业集聚。5.文化体育与传媒，反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出，计划安排 1.4 亿元，增长 52.2%，主要原因有：一是进一步加强对图书馆、体育馆等设施设备投入，提升新区文化体育环境水平；二是进一步加大社区群众体育文化活动投入。6.社会保障和就业，反映政府在社会保障与就业方面的支出，计划安排 9 亿元，增长 238.7%，主要原因有：一是根据中央和省市部署开展机关事业养老并轨工作，按规定缴纳养老保险和职业年金；市政府统一部署本年新增社区民

9、生微实事项目支出；二是适当加大对残疾人事业经费投入。7.医疗卫生，反映政府医疗卫生方面的支出，计划安排 9.3亿元，增长 30.3%，主要有：一是基本公共卫生服务项目补助标准提高，相应增加社康机构运行经费；二是大幅增加食品药品经费保障力度；三是适当提高计生事业经费投入。8.节能环保，反映政府节能环保方面的支出，计划安排 7.4亿元，增长 1642.4%，主要原因是本年新增中央海绵城市建设试点补助支出以及市财政安排河道污染整治和排污设施改造支出。69.城乡社区事务，反映政府城乡社区事务支出，计划安排 59.2 亿元，增长 337.2%，主要原因有：一是新增城市品质提升专项整治经费支出；二是进一步

10、加大查违执法和清拆复绿经费保障力度；三是增加对社区基层管理服务队伍建设投入；四是新增产业用房建设资金。10.农林水事务，反映政府农林水事务支出，计划安排 1亿元，下降 24.5%，主要原因是上年存在一定规模的市财政安排水利设施改建设支出。11.交通运输，反映政府交通运输方面的支出，计划安排0.2 亿元。12.资源勘探信息等支出，反映政府对资源勘探、安全生产、中小企业发展和国有资产监管等方面的支出，计划安排2.3 亿元，增长 88.9%，主要是进一步加大新区安全生产管控力度，强化基层安监队伍建设并提升安监巡查执法保障力度。13.援助其他地区支出，反映政府用于各类援助、援赠等资金支出，计划安排 0

11、.4 亿元。14. 国土海洋气象等支出，反映国土管理等方面的支出，计划安排 0.2 亿元。15.住房保障支出，反映政府用于住房方面的支出，计划安排 2.6 亿元，较上年基本持平。16.预备费 3 亿元，主要是按一般公共预算支出的 2.3%7安排。(二)转移性支出。计划安排上解上级支出 1.7 亿元，下降 47.6%，主要原因是根据第五轮市区财政体制，公交燃油补贴由市区共担调整为市本级承担。表 1：2017 年光明新区公共预算总支出表单位：亿元序号科目2016 年预算数2017 年预算数增幅 备注一 一般公共预算支出 57.39 129.25 125.2%1 一般公共服务 6.30 6.12 -

12、2.8%2 国防 0.02 0.02 -4.8%3 公共安全 8.46 11.03 30.3%4 教育 10.04 13.77 37.1%5 科学技术 0.99 2.39 141.7%6 文化体育与传媒 0.92 1.41 52.2%7 社会保障和就业 2.64 8.93 238.7%8 医疗卫生 7.16 9.34 30.3%9 节能环保 0.42 7.37 1642.4%10 城乡社区事务 13.54 59.17 337.2%11 农林水事务 1.29 0.98 -24.5%812 交通运输 0.04 0.24 440.5%13 资产勘探信息等事务 1.22 2.30 88.9%14 商业

13、服务业等支出 0.00 0.03 -15 援助其他地区支出 0.58 0.38 -33.9%16 国土海洋气象等支出 0.11 0.18 66.5%17 住房保障支出 2.46 2.60 6.0%18 预备费 1.20 3.00 150.0%二 转移性支出 3.24 1.70 -47.6%三 公共预算总支出 60.63 130.95 116%第二部分 2017 年光明新区政府性基金预算一、2017 年新区政府性基金收入预算2017 年光明新区政府性基金预算总收入 59.6 亿元，比2016 年执行数（下同）下降 56%，主要原因是本年新区土地出让规模下降。主要是：1.当年收入 0.05 亿元，

14、主要是区体彩公益金分成收入。2.补助收入 17.6 亿元，下降 86.8%，包括国有土地使用权出让收入分成 17.5 亿元、福彩公益金 0.1 亿元等。3.上年结余收入 41.9 亿元，增长 2637.1%，主要是上年新区综合体等土地出让分成收入结余未超 30%部分。二、2017 年新区政府性基金支出预算按照收支平衡的原则，相应安排 2017 年光明新区政府9性基金预算总支出 59.6 亿元。主要是：1.城乡社区支出 59.4 亿元，全部是国有土地使用权出让收入安排的支出，其中征地拆迁和补偿 10.5 亿元、土地开发支出 1 亿元、城市建设支出 36.8 亿元、补助被征地农民支出0.9 亿元、

15、土地出让业务支出 3.1 亿元、廉租住房支出 6.8 亿元以及其他支出 0.3 亿元。2.其他支出 0.2 亿元，全部是彩票公益金支出。第三部分 2017 年光明新区国有资本经营预算一、2017 年新区国有资本经营预算总体安排(一)指导思想。全面贯彻落实党的十八大以来各次全会精神，结合光明新区国企分类整合、供给侧改革的需要，优化国有资本经营预算支出结构，推动深化国企改革，增强国有经济活力，着力保障和改善民生，积极服务新区经济社会可持续发展。(二)编制原则。1.依法编制。严格按照国务院、财政部关于预算管理的有关规定，依法编制国有资本经营预算，细化各项预算编制项目。2.加强统筹。强化国有资本经营预

16、算统筹力度，扶持企业重点发展领域，积极发挥国有资本经营预算资金的使用效益，促进国有企业参与新区建设，给予政策性补贴。10三是转型发展。优化国有资本经营预算支出结构，协助区属企业解决企业历史遗留问题及促进国企改革；充分发挥财政政策杠杆引导效用，促进企业技术更新，推进区属企业转型升级。(三)编制范围。鉴于 2016 年街道下属企业的收入已纳入 2016 年原办事处的财政预算统筹使用，2017 年度新区国有资本经营预算来源于新区三家区属企业 2016 年上缴利润和上年度结余，支出范围包括新区全部国有企业。(四)总体情况。2017 年新区国有资本经营预算收入 0.3 亿元，加上上年结余 0.06 亿元，共计 0.36 亿元。按照收支平衡的原则，相应安排国有资本经营预算支出 0.36 亿元， 表 2：2017 年国有资本经营预算总表单位：万元收 入 支 出序号 项目 预算数 项目 预算数1 利润收入 2988社会保障和就业支出2 股利股息收入国有资本经营预算支出30023 产权转让收入 - 转移性支出 598