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.公司费用报销管理规定1. 目的为规范公司日常运营费用开支及报销程序，提高费用报销效率，特制订本规定。2. 适用范围 本规定适用于公司除地办（不含昆明）外所有部门；本规定不含固定资产购置、差旅、公关费用报销。3. 职责3.1 报销人：负责提供完整的报销凭证，对拟报销费用的真实性承担责任。3.2 部门经理：负责本部门所发生费用的真实、必要、合理性的审核。3.3 财务部会计：负责审核费用报销手续是否完备，票据是否合法、合规、合乎逻辑和完整有效。3.4 财务部经理：3.4.1 负责公司有明确费用标准的报销审批。3.4.2 负责事先有签呈报告且报销金额在报告范围内的报销审批。3.4.3 负责其他费用报销的审核。3.5 分管副总：经总经理授权，负责公司日常经营所发生费用报销的审批。3.6 总经理：负责副总经理所发生费用报销的审批。4. 内容4.1 审批原则4.1.1 严格执行逐级审批，超出审批权限时自动转入上一级领导审批。4.1.2 各级人员做出审批后，如审批事项违反公司制度、或有可能严重伤害公司利益，财务部有权拒绝
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