上海浦东新区南门幼儿园单位2016单位决算.DOC

1、1上海市浦东新区南门幼儿园单位 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区南门幼儿园单位概况一、主要职能为学龄前儿童提供幼儿教育和保育服务；在浦东新区教育局规定的招生区域内招生，对象为 3-6 周岁学龄前儿童。贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区南门幼儿园单位设置 1 个保教部和 1 个办公室为内设机构。（一）机构编制情况1、单位机构规格： 正科级2、经费形式：全额拨款3、编制员额：100 人4、内设机构数与名称：内设机构数 2 个（保教部、办公室）

2、5、单位正副职领导职数：2 人6、单位内设机构正副职领导职数：7 人（二）现有岗位和人员配备情况实有在编在岗人数 85 人。其中：管理岗位人员数：7 人（园长兼书记 1 人、副园长 1 人、保教主任 4 人、办公室主任21 人） 、专业技术人员数 79 人，工勤岗位 6 人，外聘人员为 73人。（3）办园规模情况我园共有四个校区，分别为：华夏部、城南部、广夏部、张江部。本园共有 37 个班级，其中小班 14 个、中班 12 个、大班11 个。目前在园幼儿人数为 1,177 人。3第二部分 上海市浦东新区南门幼儿园 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决

3、算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2,913.68 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 2,475.75五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 2.27 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 323.91九、医疗卫生与计划生育支出 88.32十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 61.77二十、粮油物资储备

4、支出二十一、其他支出 18.1本年收入合计 2,915.95 本年支出合计 2,967.85用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 178.84 年末结转和结余 126.94总计 3,094.79 总计 3,094.7942016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2,915.95 2,913.68 2.27205 教育支出 2,440.95 2,439.68 1.27205 02 普通教育 2,251.86 2,250.59 1.27205 02 01 学前教育 2,

5、251.86 2,250.59 1.27205 09 教育费附加安排的支出 189.09 189.09 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 189.09 189.09208 社会保障和就业支出 323.91 323.91208 05 行政事业单位离退休 323.19 323.91208 05 02 事业单位离退休 6.23 6.23 208 05 05 2080505 175.25 175.25 208 05 06 2080506 141.71 141.71208 08 抚恤 0.72 0.725208 08 01 死亡抚恤 0.72 0.72210 医疗卫生与计划生育支出 88.3

6、2 88.32210 05 医疗保障 88.32 88.32210 05 02 事业单位医疗 88.32 88.32221 住房保障支出 61.77 61.77221 02 住房改革支出 61.77 61.77221 02 01 住房公积金 61.77 61.77229 其他支出 1 1229 99 其他支出 1 1229 99 01 其他支出 1 1 62016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 2,967.85 2,867.15 100.7 205 教育支出 2,475.75

7、2,393.15 82.6205 02 普通教育 2,251.86 2,251.86205 02 01 学前教育 2,251.86 2,251.86205 09 教育费附加安排的支出 223.89 141.29 82.6205 09 99 其他教育费附加安排的支出 223.89 141.29 82.6208 社会保障和就业支出 323.91 323.91208 05 行政事业单位离退休 323.91 323.91208 05 02 事业单位离退休 6.23 6.23208 05 05 2080,505 175.25 175.25208 05 06 2080,506 141.71 141.712

8、08 08 抚恤 0.72 0.727208 08 01 死亡抚恤 0.72 0.72210 医疗卫生与计划生育支出 88.32 88.32210 05 医疗保障 88.32 88.32210 05 02 事业单位医疗 88.32 88.32221 住房保障支出 61.77 61.77221 02 住房改革支出 61.77 61.77221 02 01 住房公积金 61.77 61.77229 其他支出 18.1 18.1229 99 其他支出 18.1 18.1229 99 01 其他支出 18.1 18.182016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数

9、项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2,913.68 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 2,474.48 2,474.48 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 323.91 323.91 九、医疗卫生与计划生育支出 88.32 88.32 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房

10、保障支出 61.77 61.77 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,913.68 本年支出合计 2,948.48 2,948.48 年初财政拨款结转和结余 63.96 年末财政拨款结转和结余 29.16 29.16 一般公共预算财政拨款 63.96 政府性基金预算财政拨款 总计 2,977.64 总计 2,977.64 2,977.64 102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 2,474.48 2,391.88 82.6205 02 普通教

11、育 2,250.59 2,250.59205 02 01 学前教育 2,250.59 2,250.59205 09 教育费附加安排的支出 223.89 141.29 82.6205 09 99 其他教育费附加安排的支出 223.89 141.29 82.6208 社会保障和就业支出 323.91 323.91208 05 行政事业单位离退休 323.91 323.91208 05 02 事业单位离退休 6.23 6.23208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出175.25 175.25208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出141.71 141.71208 08 抚恤 0.72 0.72208 08 01 死亡抚恤 0.72 0.72210 医疗卫生与计划生育支出 88.32 88.32210 05 医疗保障 88.32 88.32210 05 02 事业单位医疗 88.32 88.32221 住房保障支出 61.77 61.77221 02 住房改革支出 61.77 61.77221 02 01 住房公积金 61.77 61.77合计 2,948.48 2,865.88 82.6