上海奉贤区环境监察支队.DOC

1、上海市奉贤区环境监察支队2017 年度决算目 录第一部分 上海市奉贤区环境监察支队概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市奉贤区环境监察支队 2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市奉贤区环境监察支队 2017 年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市奉贤区环境监察支队概况一、主要职能（一）、贯彻执行国家和地方关于环境的法律、法规、规章和规范

2、性文件；（二）、现场监督检查辖区内污染源的污染物排放情况、污 染防治设施运行情况、环境保护行政许可执行情况、限期治理项目、建设项目环境保护法律法规的执行情况等，并依法对环境违法行为进行查处；（三）、负责环境稽查工作，对严重污染环境和破坏生态问题进行监督检查；（四）、负责组织开展各类环保专项执法行动；负责辖区内环境污染纠纷的信访调处；（五）、负责对辖区内涉嫌环境污染犯罪的案件进行前期调查取证，并配合做好“ 行刑 衔接” 工作；参与 辖区内突发环 境事件的应急处置；（六）、具体负责排放污染物申报登记、排污费核定和征收。二、机构设置根据上述职责，上海市奉贤区环境监察支队设 2 个内设机构及 4 个中

3、队，即办公室、稽查科、监察一中队、监察二中队、监察三中队、 监察四中队。第二部分 上海市奉贤区环境监察支队 2017 年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,000.47 一、一般公共服务支出 0其中：政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支出 0二、上级补助收入 0 三、国防支出 0三、事业收入 0 四、公共安全支出 0四、经营收入 0 五、教育支出 0五、附属单位上缴收入 0六、科学技术支出 0六、其他收入 0.83 七、文化体育与传媒支出 0八、社会保障和就业支出 65九、医疗卫生与计划生育支出 25.05十、节能环保支

4、出 790.58十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0十三、交通运输支出 0十四、资源勘探信息等支出0十五、商业服务业等支出 0十六、金融支出 0十七、援助其他地区支出 0十八、国土海洋气象等支出 0十九、住房保障支出 110.71二十、粮油物资储备支出 0二十一、其他支出 0本年收入合计 1,001.3 本年支出合计 991.34用事业基金弥补收支差额 0结余分配 0年初结转和结余 0.14 年末结转和结余 10.09总计 1,001.43 总计 1,001.432017年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编 码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位

5、上缴收入其他收入行号 类 款 项 1 合 计 1,001.301,000.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.832 208 社会保障和就业支出 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 208 05 行政事业单位离退休 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出57.76 57.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.24 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 210

6、 医疗卫生与计划生育支出 25.05 25.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 210 11 行政事业单位医疗 25.05 25.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 210 11 01 行政单位医疗 25.05 25.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009 211 节能环保支出 800.54 799.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.8310 211 02 环境监测与监察 800.54 799.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.8311 211 02 99 其他环境监测与监察支出 800.54 799

7、.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.8312 221 住房保障支出 110.71 110.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013 221 02 住房改革支出 110.71 110.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014 221 02 01 住房公积金 29.13 29.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015 221 02 03 购房补贴 81.58 81.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002017年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对

8、附属单位补助支出行号 类 款 项 合计 1 合 计 991.34 821.31 170.04 0.00 0.00 0.002 208 社会保障和就业支出 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.003 208 05 行政事业单位离退休 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.004 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.76 57.76 0.00 0.00 0.00 0.005 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.24 7.24 0.00 0.00 0.00 0.006 210 医疗卫生与计划生育支出 25.05 25

9、.05 0.00 0.00 0.00 0.007 210 11 行政事业单位医疗 25.05 25.05 0.00 0.00 0.00 0.008 210 11 01 行政单位医疗 25.05 25.05 0.00 0.00 0.00 0.009 211 节能环保支出 790.58 620.55 170.04 0.00 0.00 0.0010 211 02 环境监测与监察 790.58 620.55 170.04 0.00 0.00 0.0011 211 02 99 其他环境监测与监察支出 790.58 620.55 170.04 0.00 0.00 0.0012 221 住房保障支出 110

10、.71 110.71 0.00 0.00 0.00 0.0013 221 02 住房改革支出 110.71 110.71 0.00 0.00 0.00 0.0014 221 02 01 住房公积金 29.13 29.13 0.00 0.00 0.00 0.0015 221 02 03 购房补贴 81.58 81.58 0.00 0.00 0.00 0.002017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,000.47 一、一般公共服务支出 0 0 0二、政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支

11、出 0 0 0三、国防支出 0 0 0四、公共安全支出 0 0 0五、教育支出 0 0 0六、科学技术支出 0 0 0七、文化体育与传媒支出 0 0 0八、社会保障和就业支出 65 65 0九、医疗卫生与计划生育支出 25.05 25.05 0十、节能环保支出 790.52 790.52 0十一、城乡社区支出 0 0 0十二、农林水支出 0 0 0十三、交通运输支出 0 0 0十四、资源勘探信息等支出0 0 0十五、商业服务业等支出 0 0 0十六、金融支出 0 0 0十七、援助其他地区支出 0 0 0十八、国土海洋气象等支出0 0 0十九、住房保障支出 110.71 110.71 0二十、粮

12、油物资储备支出 0 0 0二十一、其他支出 0 0 0本年收入合计 1,000.47 本年支出合计 991.28 991.28 0年初财政拨款结转和结余 0 年末财政拨款结转和结余 9.19 9.19 0一般公共预算财政拨款0 政府性基金预算财政拨款0 总计 1,000.47 总计 1,000.47 1,000.47 02017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出行号 类 款 项 1 合 计 991.28 821.24 170.042 208 社会保障和就业支出 65.00 65.00 0.003

13、208 05 行政事业单位离退休 65.00 65.00 0.004 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.76 57.76 0.005 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.24 7.24 0.006 210 医疗卫生与计划生育支出 25.05 25.05 0.007 210 11 行政事业单位医疗 25.05 25.05 0.008 210 11 01 行政单位医疗 25.05 25.05 0.009 211 节能环保支出 790.52 620.48 170.0410 211 02 环境监测与监察 790.52 620.48 170.0411 211

14、02 99 其他环境监测与监察支出 790.52 620.48 170.0412 221 住房保障支出 110.71 110.71 0.0013 221 02 住房改革支出 110.71 110.71 0.0014 221 02 01 住房公积金 29.13 29.13 0.0015 221 02 03 购房补贴 81.58 81.58 0.002017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类科目编码类 款 科目名称合计 人员经 费 公用经 费301 工资福利支出 553.6 553.6 301 01 基本工资 102.36 102.36 301 02 津贴补贴 256.0

15、4 256.04 301 03 奖金 86.86 86.86 301 04 其他社会保障缴费33.2 33.2 301 06 伙食补助费 0 0 301 07 绩效工资 0 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 49.6 49.6 301 09 职业年金缴费 7.24 7.24 301 99 其他工资福利支出18.29 18.29 302 商品和服务支出 151.48 151.48 302 01 办公费 15.67 15.67 302 02 印刷费 0.16 0.16302 03 咨询费 0 0 302 04 手续费 0.03 0.03 302 05 水费 0.21 0.21 302

16、 06 电费 5.83 5.83 302 07 邮电费 3.44 3.44302 08 取暖费 0 0 302 09 物业管理费 0 0 302 11 差旅费 1.63 1.63 302 12 因公出国（境）费用 0 0 302 13 维修（护）费 1.5 1.5302 14 租赁费 0.36 0.36 302 15 会议费 0 0 302 16 培训费 0 0 302 17 公务接待费 0.88 0.88 302 18 专用材料费 0 0 302 24 被装购置费 0 0 302 25 专用燃料费 0 0 302 26 劳务费 25.35 25.35302 27 委托业务费 0.94 0.9

17、4 302 28 工会经费 7 7 302 29 福利费 34.62 34.62 302 31 公务用车运行维护费12 12 302 39 其他交通费用 31.31 31.31 302 40 税金及附加费用0 0 302 99 其他商品和服务支出10.55 10.55 303 对个人和家庭的补助111.63 111.63 303 01 离休费 0 0 303 02 退休费 0 0 303 03 退职（役）费 0 0 303 04 抚恤金 0 0 303 05 生活补助 0 0 303 07 医疗费 0 0 303 08 助学金 0 0 303 09 奖励金 0 0 303 11 住房公积金 2

18、9.6 29.6 303 12 提租补贴 0 0 303 13 购房补贴 81.58 81.58 303 99 其他对个人和家庭的补助支出0.44 0.44 310 其他资本性支出 4.54 4.54 310 02 办公设备购置 4.54 4.54 310 03 专用设备购置 0 0 310 07 信息网络及软件购置更新0 0 310 13 公务用车购置 0 0310 19 其他交通工具购置0 0 310 99 其他资本性支出0 0 合计 821.24 665.22 156.02 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数67 65.13 0 0 66 64.26 54 52.26 12 12 1 0.88 156.02