1、2015 年吴桥县职业技术教育中心决算公开说明一、部门职责及机构设置工作职责1、贯彻党的教育方针，努力提高办学水平，全面贯彻党和国家的教育方针，促进学校管理的科学化、规范化、管理，保证学校持续、稳定、和谐发展，建设一支业务精干、素质过硬的教师队伍，不断提高学校总体办学水平。2、全面实施素质教育，促进学生全面发展；教会学生做人与求知。培养学生的学习能力和创新能力，培养学生正确的世界观、审美观，培养学生全面发展，培养身体健康、人格健全的人、培养有特长的人，为学生的成长和发展奠基。3、培养中等职业人才，幼师、会计电算化、畜牧兽医、电子电工、数控技术、计算机应用、杂技与魔术、服装设计与工艺等高中、中专
2、学历教育及短期职业技能培训。和就业局、扶贫办、残联联合搞技术培训，为社会培养有能力、有技术的人才，还和大城市中的大企业合作办学，为社会输送人才。4、逐步改善办学条件，保证教育教学工作的正常运行。5、做好学校的安全与稳定工作，保证学校秩序的正常与稳定。机构设置;我校现有在编在岗人数为 93 人，退休 53 人，其中离休 1 人，遗属 18 人。学校开支人员在编在岗为 15 人，1 名军转职工无编制，退休 5人。二、无数据空表说明：1、g08 表政府性基金财政拨款收入支出决算表没有数据，因为本单位没有政府性基金财政拨款收入支出；2、g09 表政府性基金财政拨款基本支出决算表没有数据，因为本单位没有
3、政府性基金财政拨款基本支出；3、g10 表政府采购情况表没有数据，因为本单位本年度没有政府采购；4、g12 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表没有数据，因为本单位不存在国有资本经营预算财政拨款支出。三、收入支出总体情况2015 年我校总收入为 13659466.64 元，2015 年总支出为12477369.86 元，其中工资福利支出为 7041700.95 元，商品和服务支出为 2021846.3 元，对个人及家庭补助支出为 3413822.61 元。四、绩效评价吴桥县职业技术教育中心是一所中等职业学校。现有教职工108 人，学生 990 人。为进一步推进职业高中教育经费保障机制的政策落实
4、，提高资金使用、管理水平，为教育教学提供有力的资金保障。现把 2015 年教育经费使用管理说明如下：1.经费实施基本情况。吴桥县职业技术教育中心的经费是在县财政局的统一拨付下，按照先拨付后使用的原则，保障人员工资、薪级工资、丧葬、遗属等工资的正常发放；吴桥县职业技术教育中心正常运转经费则实行先收取学费、住宿费上缴再由支付中心拨付使用的流程，保证学校正常工作的进行。2、各种制度的建立情况。学校制定了学校财务管理制度，财务人员职责、报账员职责等各项财务制度，学校报账员按照各项制度的要求进行各项财务活动，严格按照规定执行报账程序，经领导签署意见、经手人签字、签事由之后方可报账。3、各种资助落实情况。
5、2015 年吴桥县职业技术教育中心资助工作，情况如下：2015 年春季学期普通高中国家助学金，100 人。共计 60000 元。2015 年秋季学期普通高中国家助学金，154 人。共计 102000 元。中职资助情况：2015 年春季资助人数 87 人，共87000 元，2015 年秋季资助人数 83 人，共 83000 元。4、主要管理措施。坚持收支两条线，该收的一定要收全，不坐收坐支，该支出的按规定走报账程序。坚持一把手签字制度，报账员随时为一把手提供资金余额和使用情况，使一把手安排工作做到心中有数，对于报账的票据，领导签字、经手人签字、报账员盖章，做到手续不全不报账。做到日清月结，对于所
6、有收入、支出账目做到记账及时准确。建立了固定资产账，每年年末结束时清理财产一次，防止了固定资产的流失。五、三公经费情况说明吴桥职教中心 2015 年度三公经费为 3.08 万元，主要用于公车的运行、维修和会议费，根据上级对于三公经费的文件精神，我校通过加强管理，对三公经费加强管理，压缩三公经费的开支，比2014 年度三公经费减少 0.5 万元。六、政府采购预算执行情况我校政府采购严格按照上级政府采购管理办法，我校教学仪器，办公设备等严格按照先申报，签订采购合同，最后由县财政局集中采购。2015 年度本单位没有政府采购预算项目。七、固定资产情况截至 2015 年 12 月 31 日，吴桥县职业技
7、术教育中心共计26316533.69 元。明细如下：土地、房屋及构筑物 16873007.00 元、汽车一辆价值 190872.00、通用设备、专用设备、课桌板凳共5670326.00、其他应收款和银行存款 3582328.69。2015 年度本单位固定资产没有变化。严格按照固定资产管理办法进行资产管理。八、其他情况说明1、收入支出预算执行情况分析收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况年初预算数为 12477369.86 元，决算数为 13659466.64 元。（2）差异原因分析2014 年 10 工资调整，2015 年职称兑现，2015 年薪级工资普调一级。2、收入支出与上年度对比情况（1）与上年度收入支出对比情况收支项目 上年收支 本年收支 差异工资福利 4688747 7041700.9 2352953.95 5商品和服务823129.45 2021846.3 1198716.85对个人及家庭补助2335431.383413822.611078391.233、教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育部门认可。学校争取专项资金使办学条件进一步改善。
