2017年2月份财政运行情况.DOC

1、12017 年 1-2 月份财政运行情况一、财政收支完成情况(一) 财政收入1-2 月，全市财政总收入完成 38.88 亿元，比上年同期增长 8.8%。公共 财政预算收入完成 27.44 亿元，同比下降8.1%；上划中央收入 10.38 亿元，同比增长 75.9%；上划省级收入 1.07 亿元。分部门完成情况：1、国税部门完成收入 15.09 亿元，同比增长 68.7%。其中：市级（含高新区，下同）完成 4.01 亿元、增长 65.8% (本级完成 2.42 亿元，同比增长 79.3%，高新区完成 1.59 亿元，同比增长 48.4%)；县（区）完成 11.08 亿元，同比增长 69.7%。2

2、、地税部门完成收入 12.63 亿元，同比下降 27.6%。其中：市级完成 3.45 亿元、同比下降 24.4%（本级完成 2.42 亿元，同比下降 30.6%，高新区完成 1.03 亿元，同比下降 4.5%）；县（区）完成 9.18 亿元、同比下降 28.8%。3、财政部门完成收入 11.16 亿元，同比增长 19.4%。其中：市级完成 2.67 亿元、同比增长 43.8%（本级完成 2.53 亿元，增长 52.3%，高新区完成 0.14 亿元，同比下降 27.1%）；县（区）完成 8.49 亿元、同比增长 13.4%。市级、县（区）完成情况：1、市级财政总收入 10.13 亿元，比上年同期

3、增长 14.6%；2一般预算收入 6.58 亿元，同比下降 3.0%。其中：市本级财政总收入完成 7.36 亿元，同比增长 13.4%，一般预算收入 4.92亿元，同比下降 1.2%；高新区财政总收入完成 2.77 亿元，同比增长 17.8%；一般预算收入 1.66 亿元，同比下降 7.9%。2、县（区）财政总收入 28.75 亿元，比上年同期增长6.9%；一般 预算收入 20.86 亿元，同比下降 9.6%。（二）财政支出执行情况全市公共财政预算支出 557556 万元，同比增支 17927万元，增长 3.3%。主要支出 项目完成情况是：一般公共服务支出 67077 万元，同比增 长 14.

4、3%；国防支出 221 万元，同比下降 89.1%；公共安全支出 40262 万元，同比增长 37.7%；教育支出 98426 万元，同比下降 1.2 %；科技支出 8205 万元，同比增长 18.6%；文化体育与 传媒支出 8180 万元，同比增长14.9%；社会保障和就 业 支出 91310 万元，同比增长 0.7%；医疗卫生支出 34996 万元，同比增 长 10.8%；节能环保支出14162 万元，同比增长 35.1%；城乡社区事务支出 37488 万元，同比增长 57.1；农林水事 务支出 71631 万元，同比下降 0.1%；交通运输支出 12354 万元，同比增 长 0.8%；资

5、源勘探电力信息等事务支出 41150 万元，同比下降 26.8%；商业服务支出5796 万元，同比下降 6.8%；国土资源气象等事务支出 5053万元，同比增长 34.2%；住房保障支出 11211 万元，同比下降43.9%；粮油物 资储备事 务支出 1708 万元，同比增长 11.8%。（三）政府性基金预算执行情况政府性基金收入：31-2 月全市基金收入 83008 万元，同比减收 61872 万元，下降 42.7%（其中：市本级 完成基金收入 11864 万元，同比增收 6561 万元，增长 123.7%）。主要分项收入:新墙体材料专项收入 477 万元，同比增收 75 万元，增长 18.

6、7%；国有土地使用权出让收入 73746 万元，同比减收 67220 万元，下降47.7%（其中：市本 级国有土地使用 权出让收入完成 11472 万元，同比增收 7574 万元，增 长 194.2%）；国有土地收益基金6253 万元，同比增收 4876 万元，增长 354.1%；农业土地开发资金收入 578 万元，同比增收 351 万元，增长 154.6%。政府性基金支出1-2 月全市基金支出 104999 万元，同比减支 84017 万元，下降 44.4%。主要分项支出：社会保障和就业支出 1084 万元，同比减支 1960 万元，下降 64.4%；城乡社区支出 100582 万元，同比减

7、支 84237 万元，下降 45.6%，其中：市本级 8481 万元，同比增支 3906 万元，增 长 85.4%。全市 2017 年 1-2 月政府性基金收支缺口 21991 万元。二、财政收支运行主要特点及分析一是收入保持稳定增长。2 月份全市财政总收入增幅达到 8.8%，较 1 月份提高 1.4 个百分点，完成年初计划 21.6%，超序时进度 4.9 个百分点，全省排位与上月持平。一般公共预算收入增幅全省排位第八，较 1 月份上升 1 位。这得益于全市各级财税部门认真贯彻落实市委、市政府制定的年初计划任务，依法治税，强化征管，组织收入工作做到早谋划、早布置、早调度，保障了收入的稳定增长。

8、4二是行业税收分化明显。2月份受经济下行、 “营改增” 等政策性减收影响，全市建筑业、金融业等税收持续下滑，其中，建筑业税收累计完成34760万元，同比下降35.5%，金融业税收累计完成15708万元，同比下降37.2%。而工业、交通运输业税收增幅较1月份略有回升，但依然维持个位数的低速增长形势，分别为5.3%和7.2%，较1月份增幅提高2.5和0.8个百分点。另外，房地产业延续1月份高速增长态势，累计完成50271万元，同比增长55.4%，增长绝对额17927万元，对总收入增收贡献率达到57.2%，依然是对我市税收收入贡献最大的行业。三是民生支出保障较好。全市各级财政部门在收入放缓形势下，认真贯彻市委、市政府指示倾力保障民生，按照“保重点、压一般、惠民生” 的原则，进一步 优化支出结构，集中财力保障各项重点和民生支出。1-2 月财政支出保持平稳增长，累计完成 557556 万元，同比增长 3.3%。其中用于教育、科技、农林水、社保、医疗、节能环保、住房保障、城乡社区事务支出等十三项民生支出支出总量达 400520 万元，同比增长 3.8%，占公共预算支出比重为 71.4%，比总支出增幅高0.5 个百分点。另外，财政八项支出完成 391926 万元，同比增长 11.6%，超总支出增幅 8.3 个百分点。