2018年夏津体育中心部门预算.DOC

1、 1 2018 年夏津县（体育中心）部门预算 2 目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、2018 年收入预算表四、2018 年支出预算表五、2018 年财政拨款收支预算表六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018 年政府性基金支出预算表八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018 年政府采购预算表十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释 3 第一部分

2、部门概况 4 一、主要职能（一）贯彻执行国家、省、市关于体育工作的方针、政策和法规，研究制定全县体育事业的长远规划和年度计划并组织实施。（二）管理全县的全民健身运动，指导群众性的体育运动，按照有关规定对全县公民体质进行抽样检测，指导全民体育锻炼和科学健身。（三）加强对学校体育工作的指导监督，积极发展和指导各级体育传统项目工作。（四）提高全县经济体育水平，负责组织参加市级体育比赛，协调有关部门组织全县性重大体育活动和体育比赛。（五）会同有关部门管理民办体育学校，管理各种体育彩票销售。（六）承办县委、县政府交办的其它事项。二、部门预算单位构成夏津县体育中心部门预算包括：夏津县体育中心预算 5 第二

3、部分2018 年部门预算表 6 见附件：2018 年部门预算表第三部分2018 年部门预算情况和重要事项说明 7 一、2018 年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018 年收入预算为 74.5 万元，其中：财政拨款 74.5 万元，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。2018 年支出预算为 74.5 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）74.5 万元，社会保障和就业支出（类） 0.32 万元，医 疗卫生和与计划生育支出 0 万元，住房保障支出 3.9 万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）63.08 万元，商品和服务支出 5.7 万元，对个人和家庭的补助 1

4、.5 万元（二）财政拨款收支情况2018 年财政拨款收入预算为 74.5 万元，其中：一般公共预算 74.5 万元，政府性基金 预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。2018 年财政拨款支出预算为 74.5 万元，其中：一般公共服务支出（类） 74.5 万元；社会就业和保障支出（类） 0.32万元；医疗卫生与计划生育支出 0 万元；住房保障支出 3.9 万元。具体情况如下：1、一般公共预算财政拨款收支情况：2018 年一般公共预算收入纳入预算 74.5 万元，比上年增长 13.26 万元 ，主要原因是：机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。2018

5、 年一般公共预算支出预算为 74.5 万元。其中： 8 、1、一般公共服务支出 74.5 万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年增长 13.26 ，主要原因是机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。、2、社会保障和就业支出 0.32 万元，主要用于机关以及所属 各单位等机构的离退休工作人员支出。比上年增长 0.32 万元 ，主要原因是：列支机关事业单位基本养老保险。、3、医疗卫生与计划生育支出 0 万元。、4、住房保障支出 3.9 万元。2、政府性基金预算财政拨款收支情况：2018 年

6、政府性基金预算收入预算 0 万元 。2018 年政府性基金预算支出预算为 0 万元。二、重要事项说明（一）政府采购情况2018 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元。（2（机关运行经费情况说明上述单位 2018 年机关运行经费财政预算拨款共计 74.5 万元。（3（财政拨款安排的“三公”经费情况2018 年，财政拨款安排的“三公” 经费预 算共 1.9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置和运行维护费 9 1.8 万元，公务接待费 0.1 万元。具体情况说明如下：1、因公出国（境）团组数及人数：预计 0 个团组，共计 人。2、公务

7、用车购置数及保有数：购置数 2 辆，保有数 2 辆。3、国内公务接待的预计批次及人员：预计 6 批次，共计 20 人。2018 年“三公 ”经费预 算比 2017 年减少 0.1 万元，其中：与 2017 年基本持平 、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费与 2017 年基本持平。国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆；价值 28 万元以上的大型 设备 （台、件、套），总价值 28 万元。2018 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套），总价值 0 万元。（4（绩效目标设置情况2018 年本单

8、位实行绩效管理的财政拨款项目共 0 个，涉及财政拨款 0 万元。第四部分 10 名词解释一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入等。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx单位开展 xx 活动取得的 xx 收入等。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、“事 业单 位 经营收入 ”等以外的收入。主要是按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“ 财政 拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金”、“ 事业收