2018年夏津供销合作社联合社部门预算.DOC

1、 1 2018 年夏津县供销合作社联合社部门预算 2 目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、2018 年收入预算表四、2018 年支出预算表五、2018 年财政拨款收支预算表六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018 年政府性基金支出预算表八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018 年政府采购预算表十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释 3 第一部

2、分 部门概况 4 一、 主要职能（一）负责研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的发展和改革，推动全县供销合作社组织农民进入市场，发展农业生产提供服务，促进我县合作经济的发展，维护全县各级供销合作社的合法权益；按照政府授权对重要农资、棉花和农副产品的经营进行组织、协调、管理；协调同有关部门的关系，指导全县供销社的业务活动，繁荣市场，稳定物价，促进城乡物资交流；为供销社直属企业单位服务，指导直属企业经营活动；行使直属企业出资人的职能；指导全县供销社社有资产的管理工作；宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策；促进对外合作与交流，发展进出口业务。承办县

3、委委、县政府交办的其他事项。(二）负责处理所属十九个基层供销社、四个县直公司、十四个棉厂、棉纺厂等破产企业的历史遗留问题以及乡镇基层供销社资产管理、保值增值，做好全系统 3600 多人下岗职工人事管理以及维稳工作。（三）负责全系统的组织建设、弱势群体的贫困救助、医疗保险费的收缴、户籍及计划生育等工作的服务与管理。（四）承担全县十四个涉农乡镇为农服务中心建设工作。 （五）完成政府交办的区域范围内的各项任务，如拆迁工作等事宜。二、部门预算单位构成纳入 2018 年部门预算公开的单位：夏津县供销合作社联合社本级 5 预算。第二部分2018 年部门预算表见附件：2018 年部门预算表 6 第三部分20

4、18 年部门预算情况和重要事项说明 7 一、2018 年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018 年收入预算为 617.08 万元，其中：财政拨款 607.96 万元，占 99%，纳入预算管理的非税收入 9.12 万元，占 1%。2018 年支出预算为 617.08 万元，其中：按功能分类科目，商业服务业等支出（类）579.20 万元，占 94%；社会保障和就业支出（类）3.57 万元，占 1%；住房保障支出 34.31 万元，占 5%。按经济分类科目，工资福利支出（类）547.91 万元，占 89%；商品和服务支出 56.96 万元，占 9%；对个人和家庭的补助 12.21 万元，占

5、2%。（二）财政拨款收支情况2018 年财政拨款收入预算为 617.08 万元，其中：一般公共预算 607.96 万元，纳入预算管理的非税收入 9.12 万元。2018 年财政拨款支出预算为 617.08 万元，其中：一般公共商业服务业等支出（类）579.20 万元；社会就业和保障支出（类）3.57 万元； 住房保障支出 34.31 万元。具体情况如下：1、一般公共预算财政拨款收支情况：2018 年一般公共预算收入纳入预算 617.08 万元，比上年预算减少 108.84 万元，主要原因是：压缩日常经费开支，2018 年预算减少了供销社综合改革发展资金 。2018 年一般公共预算支出预算为 6

6、17.08 万元。其中：、1、一般公共商业服务业等支出 579.20 万元，主要用于机关人员工资、社保缴费，单位正常运转，完成日常工作任务而发生的公用支出， 处理所属破产企业遗留问题支出、所属破产企业困难 8 职工救助支出。比上年减少 87.14 万元，主要原因是：压缩日常经费开支，2018 年预算减少了供销社综合改革发展资金 。、2、社会保障和就业支出 3.57 万元，主要用于退役士兵工资及社保支出。比上年增长 3.57 万元 ，主要原因是：按照县政府退役士兵安置精神，本单位新增退役士兵一名，同时增加退役士兵安置支出。 、3、住房保障支出 34.31 万元。比去年增长 1.13 万元，主要原

7、因是：住房公积金缴费比例调整。2、政府性基金预算财政拨款收支情况：夏津县供销合作社联合社政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金安排的支出 0 万元，故本项无数据二、重要事项说明（一）政府采购情况2018 年政府采购预算 0.72 万元，其中：财政拨款安排 0.72 万元，主要用于办公设备购置。（2（机关运行经费情况说明2018 年机关运行经费财政预算拨款共计 56.95 万元。其中：办公费 10.20 万元、印刷费 1.07 万元、咨询费 1.5 万元、手续费0.04 万元、水费 0.6 万元、电费 2.16 万元、邮电费 2.28 万元、取暖费 1.57 万元、 差旅费 7.8 万元、维修

8、（ 护）费 3.93 万元、 会议费1.01 万元、培训费 2.03 万元、 公务接待 费 2.62 万元、 劳务费0.84 万元、 工会经费 4.57 万元、 公务用车运行维护费 4.01 万元、其他交通费用 3 万元、其他商品和服务支出 7.73 万元。 9 （3（财政拨款安排的“三公”经费情况2018 年，财政拨款安排的“三公” 经费预 算共 6.63 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置和运行维护费 4.01 万元，公务接待费 2.62 万元。具体情况说明如下：1、因公出国（境）团组数及人数：无2、公务用车购置数及保有数：保有数 1 辆。3、国内公务接待的预计批次及人员：

9、预计 40 批次，共计 360 人。2018 年“三公 ”经费预 算比 2017 年增加 3.19 万元，其中：公务用车购置及运行费增加 3.19 万元、公务接待费与 2017 年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：随着供销社综合改革的不断深入，为农服务中心建设涉及全县 14 个乡镇，外出参观学习次数增多，所属 37 个破产企业入户维稳工作量大、处理破产企业遗留问题事务较多，公务用车使用频繁。公务用车使用年限较长，所需维修保养费用普遍大幅度增加。（4（国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。（5（ 绩效目标设置情况2018 年本单位实行绩效管理的财政拨款项目 0 个。 10 第四部分名词解释