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公司投资内部控制制度第一章 内控概述一、定义与范围本篇所述投资，指日常生产经营之外的资金营运行为，主要包括实业型项目投资、研究开发类项目投资和证券类金融资产投资。投资内部控制指对投资规划、具体项目计划和筹备、投资立项研究和审批、投资业务实施、投资项目结束和后期工作的全部流程进行重要控制节点的全面管理和控制。二、控制目标l 确保投资业务归入公司中长期发展的规划范畴，符合公司的战略推进方向，服务于公司长远发展目标；l 确保投资业务发生的合理性、计划性、有效性、避免盲目投资；l 确保投资业务的决策和信息反馈经由公司高级管理层和权力机构的审批，有效控制投资风险。三、主要控制节点l 项目甄选l 项目研究与筹备l 立项与审核l 项目实施跟踪与报告l 项目后期评价与总结四、控制政策与方法l 实施投资项目决策的分级权限审核l 建立项目预算和考核制l 建立项目核算和报告制l 实施项目评估体系第二章 组织机构及岗位职责1、 涉及部门及部门职责 股东大会1 按公司
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