1、一、 区文明单位评选考核流程图二、市容局文明创建经费管理流程图区文明办根据公示情况作出是否给予表彰的决定到申报单位核查申报相关文件和详细资料区文明办进行资格初审辖区单位进行申报提交评审委员会审定拟定文明单位名单上报至区文明委面向社会公示文明创建各项支出申请部门领导按财务审批权限审定经办人办理经办人整理报销票据或填写付款通知单并签字区分管领导审批区财经局复核、报销或转账风险防控点;审查审核不严。防控措施：严格按单位的规章制度进行审核审查。三、市政设施维修维护流程图市容局根据规划制订市政设施建设及维护计划报管委会批准管委会主任办公会讨论审定对批准的市政设施维护计划进行实施组织相关单位进行验收验收合
2、格后进行决算、审批四、市容局市政设施维护经费管理流程图市政设施维护各项支出申请部门领导按财务审批权限审定经办人办理经办人整理报销票据或填写付款通知单并签字区分管领导审批区财经局复核、报销或转账风险防控点;审查审核不严。防控措施：严格按单位的规章制度进行审核审查。五、垃圾车及果壳箱采购流程图垃圾车及果壳箱采购申请区管委会审定交市政府招标采购中心招标实施由中标商家与去管委会签订供货合同中标商家按合同供货组织相关部门进行货物验收验收合格后按付款流程支付货款六、公厕管理流程图公厕人员管理及维修等支出审核人员管理 维修等支出申请日常考核考勤拨付管理费用分管领导批示组织实施维修验收合格领导审批结算七、区内
3、道路、广场、公园环卫保洁管理流程图八、环卫保洁经费管理流程图区市容局日常巡视检查发现问题、及时记录，提出处理意见，反馈至各社区街道市容环境管理部门相关部门组织人员实施整改区市容局与各社区街道及物业公司签订保洁合同、明确保洁范围按双月考核后根据合同拨付保洁费用环卫保洁各项支出申请部门领导按财务审批权限审定经办人办理经办人整理报销票据或填写付款通知单并签字区分管领导审批区财经局复核、报销或转账风险防控点;审查审核不严。防控措施：严格按单位的规章制度进行审核审查。九、重点道路美化亮化管理流程图区市容局根据住建委美化亮化规划制订亮化建设计划发放相关施工图纸给各亮化单位各亮化单位自行组织招投标和施工区市容局对施工进度和施工质量进行监督、考核工程竣工验收合格按市亮化管理办法投入使用十、区属绿化养护管理流程图区市容局日常巡视检查发现问题、及时记录，提出处理意见，反馈至绿化养护单位相关部门组织人员实施整改区属绿化养护管理按季度考核后根据合同拨付养护费用区市容局与绿化养护单位签订绿化养护合同、明确绿化养护范围和日常养护内容。
