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.*公司* 年度内部控制评价工作方案为做好 *公司 *年度内部控制评价工作,特制定本工作方案。一、评价目的1. 对*公司内部控制设计及运行的有效性、完整性、遵循性进行全面评价,反映公司内部控制现状,促进公司有效执行国家有关法律法规及* 公司、 * 公司各项管理制度;2. 对所属各单位、部门的管理制度执行情况、管理流程设计及运行的有效性进行检查评价;3. 通过内控自评,对于公司及所属各单位、部门内部控制薄弱环节,认真分析原因,落实整改措施,完善管理流程 及规章制度,规范经营过程,提高公司经营管理水平和风险 防范能力。二、评价依据* 公司管理制度、管理流程为依据,对所属各单位、部门管理流程、管理制度执行情况的符合性、有效性等进行 综合检查评价。三、评价期间、范围1. 评价期间: *年 1 月 1 日 *年 12 月 31 日 , 如.有重大问题可追溯到以前年度。2. 评价范围: *公司所属各单位、部门
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