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农村商业银行整体移位稽核实施方案为了充分发挥稽核监督作用,揭露和纠正违规行为,切实防范操 作风险和道德风险,促进全行依法合规经营,依据银监会商业银行 内部控制指引和农村信用社案防长效机制指导意见及农村信 用社整体移位稽核实施办法等相关规定,结合省联社巡察组巡察整 改“回头看”工作要求和总行稽核工作三年规划,经总行研究决定, 特制定辖内支行2017 年至 2019 年整体移位稽核专项检查工作实施方案。一、加强组织领导,明确工作职责为了整体移位稽核工作的顺利开展,总行专门成立了整体移位稽核领导小组,以董事长为组长,其他班子成员为副组长,各部门负责人为成员的工作小组, 领导小组下设办公室, 办公室设在监察内审部, 由监察内审部经理任办公室主任,由人力资源部经理负责检查人员调 动相关事宜;财务会计部经理负责监督人员移交、柜员密码及权限维护管理事宜;计划信贷部经理负责信贷业务及档案管理相关事宜;合规风险部经理负责风险管理相关事宜;信息电脑部经理负责技术保 障、设备运营支持相关事宜;安全保卫部经理负责安全防范、柜员指纹及维
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